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索引号 xxgk201912048091 发布机构 发布日期 2019-12-09
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区卫生和计划生育局2018年度部门决算

目录

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

    根据《铁锋区机构改革方案》,设立铁锋区卫生和计划生育局,为区政府组成部门。主要职责是:

(一)贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责组织实施疾病预防控制规划,计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,协调和组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病的防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(四)负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

(十一)组织拟定全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。指导街(镇)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为。

(十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(十三)促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。

(十四)负责在我区召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,卫生和计划生育本级编制数15人,年末实有14人,离退休19人;(汇总报表范围编制数15人,年末实有14人,离退休19人。)下设办公室、卫生管理股、计划生育管理股、综合业务股。

 (1)办公室:负责会议组织、文秘管理、信访接待、信息传递。统计、机要保密、档案、财务资产等日常政务工作:负责党务、纪检监察、人事编制等工作:负责网络建设及安全管理:负责政策法规的宣传贯彻。

 (2)卫生管理股:拟订全区卫生工作规划并组织实施;负责监督实施管理范围内医疗机构的国家技术标准、医务人员职业道德和服务规范:负责重大活动的医疗安全保障和突发公共事件的医疗救护工作:指导协调全区医疗救治体系建设:完善疾病预防控制体系:推进妇幼卫生服务体系建设:指导城乡基层卫生服务体系建设:指导医疗卫生技术推广和科学普及工作:组织指导卫生专业技术人员岗位培训工作:承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
 (3)
计划生育管理股:拟订全区流动人口计划生育服务管理工作规划并组织实施:指导并推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制:推进计划生育技术服务体系建设;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议:指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作:健全和完善计划生育利益导向机制及特珠困难家庭扶助制度:依法公布计划生育技术服务信息:组织实施计划生育奖励扶助政策。

 (4)综合业务股:负责综合性卫生和计划生育政策研究:报订全区卫生和计划生育改革发展措施并组织分析、评估:承担规范性文件的合法性审核、行政应诉和法律咨询、解释工作: 承担和协调卫生和计划生育监督:规范行政执法,组织查处违法行为:负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作:完成区卫生和计划生育局的其他综合业务工作。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:铁锋区卫生和计划生育局部门;参照公务员管理单位1个,分别是铁锋区计划生育协会;事业单位10个,分别是铁锋区红十字会、铁锋区卫生计生综合监督执法局、铁锋区妇幼保健计划生育服务中心、铁锋区疾病预防疾控中心、铁锋区中医院、铁锋区区医院、铁锋区扎龙镇卫生院、铁锋区北局宅社区卫生服务中心、铁锋区南浦社区卫生服务中心、铁锋区通东社区卫生服务中心。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入3035.11万元,其中财政拨款收入3035.11万元;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余25.38万元。年初结转和结余25.38万元。本年支出3060.49万元,其中,基本支出1197.62万元,项目支出1830.36万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余32.51万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少871万元,减少22%,主要原因2017年基层医疗卫生单位有基建工程。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3035.11万元,与年初预算相比,增加540.11万元,增加18%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3035.11万元,与年初预算相比,增加540.11万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出3027.98万元,比年初预算增加532.98万元。其中,社会保障和就业支出392.35万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出2586.41万元,占85%;住房保障支出49.22万元,占2%

 (1)一般医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为58万元,支出决算为128.11万元,完成年初预算的220.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整和业务管理精细化。

 (2)一般医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为234万元,支出决算为275.37万元,完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是示范点建设。

 (3)一般医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为49万元,支出决算为45.66万元,完成年初预算的93%

 

 (4)一般医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为134万元,支出决算为115.45万元,完成年初预算的86.15%

 (5)一般医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.75万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院建设加强。

 (6)一般医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为244万元,支出决算为123.96万元,完成年初预算的50.8%

 (7)一般医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为196万元,支出决算为206.03万元,完成年初预算的105.11%,决算数大于预算数的主要原因是业务管理更加细化。

 (8)一般医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为121万元,支出决算为114.34万元,完成年初预算的94.49%

 (9)一般医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为170万元,支出决算为669.01万元,完成年初预算的393.53%。决算数大于预算数的主要原因是国家对基本公共卫生服务投入增大。

 (10)一般医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.52万元。决算数大于预算数的主要原因是国家对重大公共卫生资金投入增加。

 (11)一般医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为369万元,支出决算为732.25万元。完成年初预算的198.44%,决算数大于预算数的主要原因是奖特扶补助资金增加。

 (12)一般医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8万元,支出决算为7.22万元。完成年初预算的90.25%

 (13)一般医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29万元,支出决算为23.12万元。完成年初预算的78.72%

 (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22万元,支出决算为51.88万元。完成年初预算的235.81%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费发放部门的改变。

 (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为164万元,支出决算为140.79万元。完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

 (16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为495万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是缴纳部门的改变。

 (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为151万元,支出决算为163.29万元,完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

 (18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51万元,支出决算为49.22万元,完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.62万元,比年初预算增加365.62万元。工资福利支出855.39万元,占比为74.34%;对个人和家庭补助支出295.13万元,占比为25.63%;商品和服务支出45.96万元,占比为0.03%;资本性支出1.14万元,占比为0

1)工资福利支出855.39万元,主要包括:基本工资300.79万元、津贴补贴251.88万元、年终一次性奖金36.61万元、绩效工资15.79万元、基本养老保险费131.02万元、职业年金缴费20.17万元、基本医疗保险缴费45.02万元、住房公积金54.11万元。

2)按定额管理的商品服务支出45.96万元,主要包括:办公费5.8万元、印刷费0.94万元、手续费0.12万元、水费0.32万元、电费0.58万元、邮电费0.43万元、培训费0.15万元、差旅费4.38万元、维护费0.29万元、专用材料费6.29万元、劳务费3.54万元、公务用车维护费3万元、其他交通费19.67万元、其他商品和服务支出0.45万元。

3)对个人和家庭的补助支出295.13万元,主要包括离休费27.15万元,退休费219.29万元,抚恤金36.39万元,生活补助0.88万元,奖励金11.36万元,其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

4)资本性支出1.14万元,其中包括办公设备购置0.09万元,专业设备购置1.05万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计3.6万元,比年初预算数减少0.4万元,其中:公务用车运行维护费减少0.4万元,完成预算的90%。原因为节能增效。

2018年度本部门“三公”经费支出合计3.6万元,2017年增加1.4万元,原因为行政执法任务增加。其中:公务用车运行费3.6万元,增加1.4万元,原因为行政执法任务增加。

四、机关运行经费支出情况说明

卫生和计划生育局2018年度机关运行经费支出45.96万元,比2017年增加30.70万元,增长192%。主要原因是专有材料费增加。其中,办公费5.8万元、印刷费0.94万元、手续费0.12万元、水电费0.9万元、邮电费0.43万元、差旅费4.38万元、维修费0.29万元、培训费0.15万元、专用材料费6.29万元、劳务费3.54万元、公务用车维护费3万元、其他交通费19.67、其他商品和服务支出0.45万元。

五、政府采购支出情况说明

卫生和计划生育局2018年度政府采购支出总额1.14万元。其中办公设备购置是0.09万元,专用设备购置是1.05万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋4539.80平方米,其中:办公用房480平方米,业务用房3788.80平方米,其他用房271平方米。共有车辆5台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车3台、特种专业技术用车0台、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目8个,涉及一般公共预算支出666.6万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目8个,项目全年预算数合计666.6万元。执行数合计542.56万元,完成预算的81%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是保质保量完成;二是在规定的时间内完成。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

(二)医疗卫生():指政府用于医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(三)住房保障支出()住房改革支出():指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(四)医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

(五)医疗卫生管理事务:反映卫生、中医等管理事务方面的支出。

   (六)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)公立医院:反映公立医院方面的支出。

(八)综合医院:反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

(九)中医(民族)医院:反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、反映医院的支出。

(十)基层医疗卫生机构:反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

(十一)城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构方面的支出。

(十二)乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院方面的支出。

(十三)公共卫生:反映公共卫生支出。

(十四)疾病预防控制机构:反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

(十五)卫生监督机构:反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。

(十六)妇幼保健机构:反映卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

(十七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(十八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 (十九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 (二十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

齐齐哈尔市铁锋区卫生和计划生育局.XLS