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索引号 xxgk201912041644 发布机构 发布日期 2019-12-09
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区政协委员会2018年部门决算

目录

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

一、部门职责

1、负责组织实施政协章程规定的任务,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

2、组织实施区政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议和决定。

3、负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈研讨和撰写文史资料等。

二、机构设置及人员情况

2018年末,政协部门本级编制数9人,年末实有9人,离退休18人;(汇总报表范围编制数9人,年末实有9人,离退休18人。)下设办公室、提案办、经济办共3个机构。

(1)  办公室:负责安排主席会议、办公会、常委会、全委

会的具体事项。综合协调机关各部门工作等。

主任:李静   副主任:刘玉海   科员:高昆

2    提案办:负责提案工作的计划规定、总结、报告的起草、征集、催办与处理等。

主任:范佃金

(2)  经济办:负责组织委员和科技人员进行视察调研、开

展多种形式的咨询服务、主动和有关部门沟通协作等。

主任:苗丽荣

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区委员会。行政单位1个。

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入187.26万元,其中财政拨款收入187.26万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出187.26万元,其中,基本支出175.86万元,项目支出11.39万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少82.61万元,减少30.61%,主要原因是基本支出、项目支出都减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算187.26万元。与年初预算相比273万元,减少31.41 %,主要原因是社会保障和就业支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款收入187.26万元,与年初预算相比,减少了85.74万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出187.26万元,比年初预算减少85.74万元。其中,一般公共服务支出121.68万元,占比为64.98%;社会保障和就业支出49.17万元,占比26.26%;医疗卫生与计划生育支出7.35万元,占比3.92%;住房保障支出9.06万元,占比4.84%;外交支出0万元,占比为0%无对比。

1)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为101万元,支出决算为121.68万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整 。(2)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为17万元,支出决算为11.39万元,。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为44万元,支出决算为49.17万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7万元,支出决算为7.35万元。决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9万元,支出决算为9.06万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.86万元,比年初预算减少80.14万元。工资福利支出123.48万元,占比为70.21%;对个人和家庭的补助支出41.06万元,占比为23.66%商品和服务支出10.79万元,占比为6.13%

1)工资福利支出123.48万元,主要包括:基本工资45.59万元、津贴补贴39.85万元、年终一次性奖金7.46万元、其他社会保障缴费30.58万元。

2)按定额管理的商品服务支出10.79万元,主要包括:办公费2.55万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、其他交通费用8.24万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为无对比。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2017年减少(增加)0万元,原因为无对比。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为无对比;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为无对比;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元,原因为无对比;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为无对比。

中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区委员会2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)无对比;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)无对比公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)无对比;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)无对比。

四、机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区委员会2018年度机关运行经费支出10.79万元,比2017年减少0.18 万元,降低1.64%。主要原因是:按照国家相关规定节省支出。其中,办公费2.55万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元、其他交通费用8.24万元。

五、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区委员会2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无对比;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产包括通用设备23.42万元,家具、用具、装具21.03万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目6个,涉及一般公共预算支出187.26万元。占部门预算项目总额的73.15%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目6个,项目全年预算数合计17万元。执行数合计11.39万元,完成预算的67%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对黑龙江省财政厅2018年省本级部门决算中相关名词解释如下: 

1、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、一般公共服务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

5、住房保障支出()住房改革支出():指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

11、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中国人民政治协商会议铁锋区委员会.xls