欢迎访问齐齐哈尔市铁锋区政府,今天是
索引号 xxgk201912047706 发布机构 发布日期 2019-12-09
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区食品药品监督管理局2018年度部门决算

目录

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和有关政策;建立落实食品药品安全企业主体责任,地方人民政府负总责的机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施;着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)承担本区域内食品生产、流通、消费环节监督管理责任,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,协助有关部门开展食品安全风险监测工作。

(三)贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营使用质量管理规范;负责本区域内药品、医疗器械监督管理;配合上级主管部门建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,配合做好处置工作;协助上级主管部门对国家基本药物质量进行监管;贯彻实施化妆品监督管理办法。

(四)负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法违规行为;监督实施问题产品召回和处置制度;依法对本区域内野生药材资源的保护、开发和利用实施监督管理。

(五)做好食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和责任调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)协助做好食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传;推进诚信体系建设。

(八)指导开展食品、药品、医疗器械、化妆品从业人员培训工作。

(九)指导街道(镇)食品药品监督管理所开展食品药品监督管理工作,规范行政执法行为。

(十)承担区政府食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府有关部门和街道(镇)食品药品监督管理所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,食品药品监督管理局本级编制数56人,年末实有47人,离退休7人;(汇总报表范围编制数56人,年末实有47人,离退休7人。)下设办公室、综合业务股、8个派出机构、执法大队11个机构。

1)办公室:

办公室5人,负责会议组织、文秘管理、信访接待、信息传递、统计工作、机要保密、档案、财务资产等日常政务工作;负责党务、纪检监察、人事编制、老干部等工作;负责网络建设及安全管理;负责政策法规的宣传贯彻;规范行政执法。

2综合业务股:

综合业务股3人,负责贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品安全的相关法律、法规和宣传工作;承担对食品、药品、医疗器械、化妆品的日常监督管理工作;依法组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品安全的违法违规行为;承担对街道(镇)食品药品监督管理所履行职责的考核评价工作;负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作;完成区食品药品监督管理局的其他综合业务工作。

3八个派出机构

派出机构共有31,分别在各街道(镇)设立食品药品监督管理所,隶属于区食品药品监督管理局派出机构,级别副科级。全区共设立8个食品药品监督管理所,具体为:龙华食品药品监督管理所、站前食品药品监督管理所、光荣食品药品监督管理所、通东食品药品监督管理所、东湖食品药品监督管理所、南浦食品药品监督管理所、北局宅食品药品监督管理所、扎龙食品药品监督管理所。

食品药品监督管理所主要职责:负责辖区食品药品相关法律法规知识的宣传教育,普及食品药品安全常识。具体承担本区域食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产、流通和消费环节的监督管理,履行食品药品安全职责;承办区食品药品监督管理局交办的其他事项。

(4)执法大队

执法大队有8,主要职责是受食品药品监督管理局委托,负责本区食品、餐饮服务、保健食品及化妆品生产、经营企业等违法违规事项的执法处罚工作。

 三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:行政单位1个;参照公务员管理单位0个,事业单位1个,分别为:铁锋区食品药品监督管理局和铁锋区食品药品监督管理执法大队.

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入670.71万元,其中财政拨款收入670.71万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余14.80万元。本年支出658.92万元,其中,基本支出634.57万元,项目支出24.35万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余26.59万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加326.02万元,增加32.48%,主要原因是增资,调职,人员变动及监督检查密集、执法频次增加导致费用增加等情况。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支数1329.63万元,与年初预算相比增加147.63万元,增长12.49%,主要原因是增资,调职,人员变动及监督检查密集、执法检频次增加导致费用增加等情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入670.71万元,与年初预算相比,增加79.71万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出658.92万元,比年初预算增加67.92万元。其中,社会保障和就业支出105.62万元(年初预算外追加死亡抚恤支出15.05万元),占比16.03%;医疗保障支出21.22万元,占比3.22%;食品药品监督管理事务支出493.24万元,占比74.86%;住房公积金支出38.84万元,占比5.89%

 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为34.65万元,支出决算为34.65万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无增资,无人员变动。

 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.54万元,支出决算为55.92万元,完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算减少。

 (3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算外追加死亡抚恤15.05万元,支出决算为15.05万元。

 (4)医疗保障支出与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.65万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的74.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算减少。

 (5)医疗保障支出与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为399.97万元,决算支出为468.89万元,完成年初预算117.23%。决算数大于预算数的主要原因是增资、调级及人员变动,造成决算数增加。

 (6)医疗保障支出与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.24万元,决算支出为20.59万元,完成年初预算96.94%。决算数小于预算数的主要原因是在执法过程中减少了人员经费支出,造成决算数减少。

 (7)医疗保障支出与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为1.42万元,决算支出为1.42万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

 (8)医疗保障支出与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)医疗器械事务()。年初预算为0.57万元,决算支出为0.57万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

 (9)医疗保障支出与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为1.26万元,决算支出为1.26万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

 (10)医疗保障支出与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0.51万元,决算支出为0.51万元,完成年初预算100%。决算数与预算数。

 (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.19万元,决算支出数为38.84万元,完成年初预算96.64%。决算数小于预算数是因为人员调整等原因。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出634.57万元,比年初预算增加68.57万元。工资福利支出520.07万元,占比为81.96%,定额管理的商品服务支出55.46万元,占比为8.74%

 (1)工资福利支出520.07万元,主要包括:基本工资186.99万元、津贴补贴182.97万元、伙食补助3.50万元、养老保险55.92万元、住房公积金38.84万元、医疗保险21.22万元、年终一次性奖金30.63万元。

 (2)按定额管理的商品服务支出55.46万元:主要包括:办公费9.53万元、手续费0.02万元、水费0.09万元、电费1.25万元、印刷费2.31万元、邮电费0.94万元、差旅费2.13万元、劳务费3.6万元、公务用车维护费6.6万元、其他交通费28.78万元,其他商品和服务支出0.21万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计6.6万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为本部门严格执行预算额度。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

   2018年度本部门“三公”经费支出合计6.6万元,2017年增加0.8万元,原因为执法人员监督检查密集,执法频次增多而导致费用增加。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为本部门没有安排因公出国费用。公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为本单位没有购置公务用车。公务用车运行费6.6万元,增加0.8万元,原因为执法人员监督检查密集,执法频次增多而导致费用增加。公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为本单位没有安排公务接待费用。

本部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0、公务用车保有量6台,与上年相比增加(减少)0;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出55.46万元,比2017 年增加9.68 万元,增长21.14%。主要原因是:人员变动,监督检查密集,执法频次增多导致费用增加。其中,办公费9.53万元、手续费0.02万元、水费0.09万元、电费1.25万元、印刷费2.31万元、邮电费0.94万元、差旅费2.13万元、劳务费3.6万元、公务用车维护费6.6万元、其他交通费28.78万元,其他商品和服务支出0.21万元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆6 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车6 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产包括:专用设备3.6万元、通用设备92.91万元、家具、用具、装具及动植物7.46万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目4个,涉及一般公共预算支出24.35万元,占部门预算项目总额的97.40%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目4个,项目全年预算数合计25万元。执行数合计24.35万元,完成预算的97.40%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果.发现的问题及原因:因对绩效目标估算有误,所以造成差额;下一步改进措施:准确了解目标情况,做出准确预算,达到最好效果。

八、对专业性较强的名词进行解释

    1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

齐齐哈尔市铁锋区食品药品监督管理局.xls