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索引号 xxgk202002123934 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区城管局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年城管局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于市容、环境卫生管理等有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

二)负责编制市容、环境卫生管理等有关城市管理方面的中长期规划和年度计划,并负责组织实施。

(三)负责编制城市环境卫生专项规划;负责制定环境卫生行业作业标准及考核办法;负责环境卫生行业管理工作;负责环境卫生行业作业和从业单位的资质审核;负责编制环境卫生专项资金计划,负责专项经费的使用与管理。

四)参加城市公共、民用建筑中环境卫生设施配套工程的规划审查和验收;负责全区市容环境卫生工程施工和设施维护;负责城市生活垃圾、建筑垃圾的管理工作;负责全区公厕的监督管理。

(五)负责区户外牌匾设置的管理;负责区建(构)筑物和牌匾的亮化、临街建筑门窗改建、外部装修、公共场地、工程现场等容貌的管理;负责临时占道经营的审批管理;参与区停车场的规划设置;负责车辆停放的管理。

(六)行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

(七)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(八)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

九)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市街面和公共场所焚烧产生有毒有害和恶臭气体物质,未及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾,未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾,在运输过程中沿途丢弃或者遗撒固体废弃物,运输装卸贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质,露天烧烤食品,在商业活动中以高噪声的方法招徕顾客,建筑施工、装饰装修噪声污染等行为的行政处罚权。

(十一)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的无营业执照在道路或者广场等室外公共场所摆摊设点、走街串巷流动经营等行为的行政处罚权。

(十二)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的占用道路从事经营活动以及在人行道内的道路交通违法行为的行政处罚权。 

(十三)履行区人民政府赋予的其他职责。

(十四)负责行政复议、行政应诉工作。

(十五)负责制定城市管理工作考评标准,并组织实施;负责指导、监督、检查、考核城市管理工作;负责区城管局系统科级干部协管工作;负责城管执法人员的培训和执法证件管理工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

铁锋区城市管理综合执法局内设编制6人,年末实有编制人数5人,内设业务科、综合科、法制科。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区城管局行政单位1个。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区城管局部门收支总预算304.66万元,比上年预算数减少5万元,主要原因为人员变动。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区城管局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区城管局部门收入预算304.66万元,比上年预算数减少5万元,主要原因为人员变动。其中:一般公共预算收入304.66万元,占100X%;政府性基金收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区城管局部门支出预算304.66万元,比上年预算数减少5万元,主要原因为人员变动。其中:基本支出77.14万元,占25%;项目支出227.52万元,占75%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区城管局部门财政拨款收支总预算304.66万元,比上年预算数减少5万元,主要原因为人员变动。收入包括:一般公共预算收入304.66万元,政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出6.04万元,卫生健康支出3.49万元,城乡社区支出289.87万元,住房保障支出5.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区城管局局一般公共预算支出304.66万元,比上年预算数减少5万元,主要原因为人员变动。其中:

1208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.04万元,比上年预算数增加1万元,增长16%,原因为养老保险基数调整。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为3.49万元,比上年预算数增加1万元,增长33%,原因为医疗保险基数调整。

3212城乡社区支出:2120101行政运行2020年预算数为62.35万元,比上年预算数增加19万元,增长30%,原因为人员工资调整。2120102一般行政管理事务20209年预算数为227.52万元,比上年减少28万元,降低12%,原因为本年度项目支出减少。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为5.26万元,比上年预算数增加2万元,增长40%,原因为公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出77.14万元,其中:

1.工资福利支出63.73万元,主要包括基本工资21.06万元、津贴补贴20.74万元、年终一次性奖金3.72万元、伙食补助费3.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、住房公积金5.26万元。

2、基本支出中的商品服务支出13.41万元,主要包括办公费2.68万元、印刷费2万元、电费0.08万元、差旅费0.8万元、租赁费0.20万元、公务用车运行维护费1.2万元、劳务费2.04万元、其他交通费2.76万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区城市管理综合执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0万元。“三公”经费与去年相比没有增减变化。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区城管局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区城市管理综合执法局机关运行经费安排9万元,比上年增加3万元,增长33%.主要原因是人员新增公用经费增加。其中,办公费2.68万元、印刷费2万元、电费0.08万元、差旅费0.8万元、租赁费0.20万元、公务用车运行维护费1.2万元、劳务费2.04万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区城管局部门政府采购支出预算安排总额160万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出160 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

铁锋区城市管理综合执法局共有房屋129平米,其中:办公用房117平米,其他用房12平米。车辆2台,高空作业车一台(业务用车),执法用车一台(城市管理综合执法局保留一辆执法用车)

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区城管局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额227.52万元。具体是环卫车库新建工程款160万元,环卫车库土地补偿款37.52万元,应急抢险资金30万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

 一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。