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索引号 xxgk202002122664 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区档案局部门预算公开

 

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年档案局部门预算公开.xls 

第二章 部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策;拟定全区档案事业发展规划、年度计划的起草并组织实施。

2、负责收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担我区自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

3、负责整理及保管档案及资料,承担区档案馆馆藏档案及资料的安全责任。

4、负责组织开发利用档案及其他资料,发布档案、资料信息,为社会利用档案资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务。

5、负责拟订全区档案信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和数据库,监督和指导全区电子文件档案的管理工作。

6、承办区委、区人民政府和省、市档案局交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

档案局本级编制数5人,年末实有3人,离退休8,无内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区档案局1个参照公务员管理的事业单位。

  第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区档案局部门收支总预算123.46万元,比上年预算数增加5.82万元,主要原因为项目支出增加。收入为一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,铁锋区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区档案局部门收入预算123.46万元, 比上年预算数增加5.82万元,主要原因为项目支出增加。其中:一般公共预算收入123.46万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区档案局部门支出预算123.46万元, 比上年预算数增加5.82万元,主要原因为项目支出增加。其中:基本支出91.54万元,占74.15%;项目支出31.92万元,占25.85%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区档案局财政拨款收支总预算123.46万元,比上年预算数增加5.82万元,主要原因为项目支出增加。收入包括:一般公共预算收入123.46万元。支出包括:一般公共服务支出56.72万元,社会保障和就业支出62.45万元,卫生健康支出1.75万元,住房保障支出2.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区档案局一般公共预算支出123.46万元,比上年增加预算增加5.82万元,主要原因为项目支出增加。其中:

1 201一般公共服务支出:2012601行政运行2020年预算数为24.8万元,比上年预算数减少5.3万元,减少17.6%,原因为人员调整。2012602一般行政管理事务2020年预算数为31.92万元,比上年预算数增加3.5万元,增长12.32%,原因为本年度项目支出增加。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休 2020年预算数为59.51万元,比上年预算数增加8.76万元,增长17.26%,原因为退休工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为2.94万元,比去年预算数减少0.89万元,减少23.24%。原因为养老保险基数调整。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为1.75万元,比去年预算数减少0.09万元,减少4.9%。原因为增加一位退休人员。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为2.54万元,比上年预算数减少0.15万元,减少5.6%。原因为公积金调整基数。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区档案局一般公共预算基本支出91.54万元,其中:

1、工资福利支出29.16万元,主要包括:基本工资9.92万元、津贴补贴10.22万元、年终一次性奖金1.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、住房公积金2.54万元。

2、基本支出中的商品服务支出2.83万元,主要包括:办公费0.85万元、其他交通费1.98万元。

3、对个人和家庭补助支出59.54万元,主要包括:退休费支出59.51万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区档案局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区档案局机关运行经费预算安排0.85万元,与上年预算数一致。其中,办公费0.85万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区档案局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额31.92万元。具体是印刷费5万元,劳务费19.92万元,办公费3.5万元,年鉴书号费3.5万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。