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索引号 xxgk202002123116 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区妇联预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年妇联部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)区妇联是在区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,具有参与、教育、代表、服务、联谊五项社会职能。机关的主要工作任务是:

(二)根据党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

(三)开展妇女问题调查研究,收集、积累并综合分析全区妇女工作重要信息,及时向区委、区政府上级妇联有关方面反映;负责妇联的目标管理、行政事务、综合工作、会务工作、妇联史志、年鉴编写、文书、秘书、档案各类资料管理,上报妇女工作年度报表。

(四)指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动;组织动员全区妇女投身改革和社会主义现代化建设;指导组织各级妇联进行多层次妇女科技培训和职业技术培训;组织发动农村妇女在“两高一优”多种经营乡镇企业中发挥“半边天”作用;使农村“双学双比”活动向生产规模化、培训系统化、加工产业化、服务实体化方向发展;并有效地开展科技扶贫、“三八”绿色工程等竞赛活动;研究开发全区妇女劳动力资源,促进城乡妇女广泛开展平等就业及家务劳动社会化。

(五)指导全区各级妇联的宣传教育工作。教育指导全区广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,积极开展全区各行各业“三八”红旗竞赛活动,美好家庭活动,树立典型、表彰先进;多渠道、多层次地开展妇女职业技术培训和妇女干部培训调查掌握全区妇女思想状况,配合有关部门指导和推动全区妇女扫盲工作;负责妇联系统报刊发行工作;配合新闻媒介及文化、体育、卫生、计划生育等部门开展促进妇女进步、提高妇女素质、增进妇女健康的活动;指导和推动家庭文化建设活动;负责全区“三八”红旗竞赛的评选表彰工作。

 (六)代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督;认真贯彻《妇女权益保障法》,了解反映全区妇女权益方面的呼声,处理接待日常妇女群众来信来访,对重大典型信访案件进行调查研究,配合有关部门予以解决,为受害妇女伸张正义,排忧解难;代表区妇联参与研究、制订有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、案例,并进行宣传、推动和监督执行,维持妇女合法权益,促进男女平等;指导、推动各级妇联信访、维权工作;负责与公、检、法、司的联系工作。

 (七)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我区妇女儿童办实事、办好事;落实党和政府关于儿童工作的方针,政策;调查研究儿童事业发展问题,宣传普及家庭教育科学知识,开展家庭教育理论研究和咨询服务;培训家庭骨干;加强对妇联自办托、幼园所及儿童活动阵地的管理与指导,促进女童入学。

 (八)建立与我区各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,发展我区同市内外以及全省、全国、世界各国妇女的友好往来,增进了解和友谊,加强合作。

 (九)负责全区妇联组织建设工作;承担街、乡、镇妇联主任协管工作;发现、培养、考察、推荐各个战线优秀妇女干部;组织并指导各级妇联干部培训工作;负责区妇联与民主党派、工商联妇委会和民族宗教等女性代表人士的联谊工作。

二、机构设置及人员情况

铁锋区妇联本级编制数2人,年末实有1人,离退休3人,不含内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区妇联1个行政单位。

第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区妇联收支总预算29.45万元,比去年预算数减少12.05万元,主要原因为在职人员减少。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区妇联收入预算29.45万元,比去年预算数减少12.05万元,主要原因为在职人员减少。其中:一般公共预算收入29.45万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区妇联收入预算29.45万元,比去年预算数减少12.05万元,主要原因为在职人员减少。其中:基本支出12.67万元,占0.43%项目支出1万元,占3.3%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度妇联部门收支总预算29.45万元,,比去年预算数减少12.05万元,主要原因为在职人员减少。收入包括一般公共预算收入29.45万元。支出包括:一般公共服务支出11.60万元,社会保障和就业支出15.98万元,卫生健康支出0.76万元,住房保障支出1.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度妇联一般公共预算支出29.45万元,比去年预算数减少12.05万元,主要原因为在职人员减少。其中:

1201一般公共服务支出:2012901 行政运行2020年预算数为20.28万元,比上年预算数减少12.05万元,减少12%,原因为在职人员减少。2012902一般行政管理事务2020年预算数为1万元,与上年数一致。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为14.71万元,比上年预算数减少0.20万元,增长29%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为1.27万元,与上年预算减少1.4万元,减少14%,原因为退休人员养老保险金调整。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为0.76万元,比上年预算数减少0.5万元,减少5%,原因为在职人员减少。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为1.11万元,比上年预算数减少0.76万元,下降70%原因为人员变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区妇联一般公共预算基本支出28.45万元,其中:

1、工资福利支出12.67万元,主要包括:基本工资4.67万元、津贴补贴4.10万元、年终一次性奖金0.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.27万元,职工基本医疗保险缴费0.76万元,住房公积金1.11万元。

2、基本支出中的商品服务支出1.06万元,主要包括:办公费0.28万元,其他交通费用0.78万元。

3、对个人和家庭补助支出14.71万元,主要包括:退休费支出14.71万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区妇联安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我部门未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区妇联政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元,2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区妇联机关运行经费预算安排0.28万元,比2019年减少0.29万元,减少51%。主要原因为办公费减少。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区妇联政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年度妇联部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1万元。具体是办公经费1万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。