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索引号 xxgk202002123538 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区工商联部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年工商联部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活重要问题的政治协商、参政议政、民主监督。

(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。

(三)做工商界代表人士政治安排推荐工作。

(四)加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国社会主义事业的建设者。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见要求和建议。

(六)引导会员积极参与“光彩事业”,为会员提供新的信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(七)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(八)组织会员举办和参加各类对内对外展销会、交易会,组织会员出国出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

(九)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社会及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济技术和贸易合作。

(十)承办政府和有关部门的委托事项

二、机构设置及人员情况

铁锋区工商业联合会本级编制数1人,年末在职0人,退休4人。内设两个机构,办公室和会员部。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区工商联1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区工商联部门收支总预算7.07万元,比上年增加0.09万元,主要原因为退休人员工资调整。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出。按照综合预算的原则,铁锋区工商联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区工商联部门收入预算7.07万元,比上年增加0.09万元,主要原因为退休人员工资调整。其中:一般公共预算收入7.07万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区工商联部门支出预算7.07万元,比上年增加0.09万元,主要原因为退休人员工资调整。其中:基本支出7.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区工商联部门财政拨款收支总预算7.07万元,比上年增加0.09万元,主要原因为退休人员工资调整。收入包括:一般公共预算收入7.07万元,政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出7.04万元,卫生健康支出0.03

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区工商联一般公共预算支出7.07万元,比上年增加0.09万元,主要原因为退休人员工资调整其中:

1208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为7.04万元,比上年增加0.09万元,原因为退休人员工资调整。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为0.03万元,与上年预算数一致。  

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区工商联部门一般公共预算基本支出7.07万元,其中:

1、工资福利支出0.03万元,主要包括:医疗保险缴费0.03万元。

2、对个人和家庭补助支出7.04万元万元,主要包括:退休费支出7.04万元

七、“三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区工商联部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我部门未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区工商联部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区工商联机关运行经费预算安排0万元。主要原因是没有在职人员。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区工商联部门政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX 万元。

十一、国有资产占用情况说明

 本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区工商联无项目支出,故无绩效情况

十三、对专业性较强的名词进行解释

 一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。