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索引号 xxgk202002124754 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区工信局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年工信局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划,受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全区宏观经济和社会发展态势,综合协调经济社会发展。研究经济体制改革和对外开放的相关问题,组织拟定综合性经济体制改革方案。

(二)平衡全区固定资产投资总规模,规划重点项目和生产力布局;组织争取和落实项目的建设资金,负责重点项目的前期指导和协调工作;负责固定资产投资项目节能、评估和审查工作;组织和管理项目稽查工作。

(三)提出国民经济重要产业的发展和规划,拟定农村经济发展专项规划;拟定工业、城乡基础设施建设发展规划,推进老工业基地改造,组织拟定第三产业和非国有经济发展的专项规划。

(四)推进可持续发展战略,研究拟定资源节约和综合利用规划,参与编制生态建设规划。

(五)、研究分析区域经济发展情况,提出区域经济发展战略规划,提出城镇化发展战略和具体措施。

(六)研究分析国内外市场状况,负责全区重要商品总量平衡和调控,提出现代物流业发展战略和规划。

(七)贯彻实施国家和省市有关国内外贸易及国际经济合作的发展战略、方针、政策,推进产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提高促进商贸中小企业发展的政策建议。

(八)贯彻执行党和国家科技发展方针、政策、法规;研究全区科技发展战略和促进经济与社会发展的重大问题;提高全区科技创新能力。

(九)修订防震减灾破坏性地震预案。

(十)研究拟定全区国民经济信息化发展规划,对全区重大信息化工程项目的可行性研究、工程立项、工程验收进行监督、管理。指导、协调与组织信息资源的开发利用;指导信息技术的推广应用和信息化普及教育;组织信息化建设。

(十一)统筹管理和推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

(十二)指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网规划、商业体系建设工作台,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十三)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,协调社会事业发展的重大问题。

(十四)组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划,监督检查科技计划的执行情况,负责本部门科技经费及经费使用的监督管理。

(十五)拟定全区科普规划和政策;拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理、全区科技信息工作和区局管理范围内的科技统计工作。

(十六)负责全区的知识产权工作。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十七)负责市级科技项目的预审并组织实施。

(十八)负责专利技术专项资金申报。

(十九)承担区振兴老工业基地领导小组,哈大齐工业走廊建设领导小组、深化医药改革领导小组的具体工作。

(二十)贯彻执行国家价格工作方针政策,负责建立全区价格监测体系;对各类价格和收费开展监督检查,推行商品和收费明码标价制度,受理价格投诉、举报。

(二十一)负责全区行政事业收费管理。

(二十二)完成区委和区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

铁锋区工信局本级编制数15个,实有人数18人,离退休33人。内设机构4个分别为:经济运行股、科技信息股、项目股、物价股、综合股

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区工信局1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区工信局部门收支总预算272.76万元,比上年预算数减少28万元,主要原因为人员变动。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区工信局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区工信局部门收入预算272.76万元,比上年预算数减少28万元,主要原因为人员变动。其中:一般公共预算收入272.76万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区工信局部门支出预算272.76万元,比上年预算数减少28万元,主要原因为人员变动。其中:基本支出269.76万元,占99%;项目支出3万元,占1%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区工信局部门财政拨款收支总预算272.76万元,比上年预算数减少28万元,主要原因为人员变动。收入包括:一般公共预算收入272.76万元,政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出152.62万元,社会保障和就业支出93.88万元,卫生健康支出10.65万元,住房保障支出15.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区工信局部门一般公共预算支出272.76万元,比上年预算数减少28万元,主要原因为人员变动。其中:

1201一般公共服务支出:2010401行政运行2020年预算数为149.62万元,比去年减少26万元,下降17%,原因为人员变动公用经费减少。2010402一般行政管理事物2020年预算数为3万元,比上年增加3万元,增长100%,原因为上年度没有项目支出预算。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为75.76万元,比上年预算数增加5万元,增长6%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为18.12万元,比上年预算数减少6万元,下降33%,原因为人员变动。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为10.65万元、比去年增减少3万元,增长30%,主要原因是人员变动。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为15.61万元,比去年减少1万元,下降6%,主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区工信局部门一般公共预算基本支出269.76万元。

其中:1、工资福利支出178.97万元,主要包括:基本工资64.61万元,津贴补贴59.18万元,奖金10.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.12万元,职工基本医疗保险缴费10.65万元,住房公积金15.61万元。

2、基本支出中的商品服务支出14.49万元,主要包括办公费4.83万元,其他交通费用9.66万元。

3、对个人和家庭补助支出76.3万元,主要是离休费14.1万元,退休费61.67万元,生活补助0.54万元。

 

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区工信局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区工信局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区工信局部门机关运行经费预算安排4.83万元,比上年减少3万元,降低75%。主要原因是:人员变动公用经费减少。其中,办公费4.83万元

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区工信局部门政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区工信局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额3万元。具体是差旅费3万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

 一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。