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索引号 xxgk202002129938 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋公安分局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年公安局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、检查、监督全区公安工作;

2. 掌握、分析、研究影响全区国内稳定的情况和社会治安状况,为市公安局提供社会治安方面的重要信息,并提出对策;

3. 组织实施对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件及毒品犯罪等案件的侦察工作,协调查处跨地区重大案件,处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故;

4. 组织实施全区重大活动、重要会议及重大节庆的安全保卫工作;

5. 指导全区消防监督、火灾预防和扑救工作;

6. 依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、剧毒物品等危险物品及特种行业,依法查处危害社会治安秩序行为;

7. 对全区机关、团体、企事业单位和重点建设工程提供安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设;

8. 查办管辖的控告申诉案件;

9. 负责机要、通讯、计算机管理与应用和全区计算机系统安全监察、管理工作;

10、 负责公安队伍建设工作,按规定权限管理干部;

11、 为公安活动提供警务保障;

12、实施警务督察工作,查处或督办公安队伍重大违纪案件;

13、承担处理“法轮功”问题的日常工作;

14、承办市公安局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

铁锋公安分局编制数398人,年末实有350人,离退休223人。

下设纪检委、政治处、指挥中心、法制信访大队、治安户政大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济案件侦查大队、巡警大队、龙华路派出所、站前派出所、通东路派出所、新工地派出所、光荣路派出所、东湖派出所、南浦派出所、北局宅派出所、铁锋派出所、扎龙派出所共19个内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋公安分局1个行政单位、铁锋区交警大队1个行政单位、武警二中队1个行政单位、铁锋区消防大队1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋公安分局收支总预算6561.11万元,比上年预算数减少72.62万元,主要原因是人员变动及市级财政预算压减。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。按照综合预算的原则,齐齐哈尔市公安局铁锋分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋公安分局收入预算6561.11万元,比去年减少72.62万元,主要原因为是人员变动及市级财政预算压减。其中:一般公共预算收入6561.11万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋公安分局支出预算6561.11万元,比去年减少72.62万元,主要原因为是人员变动及市级财政预算压减。其中:基本支出5871.85万元,占89.5%;项目支出689.26万元,占10.5%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋公安分局财政拨款收支总预算6561.11万元,比去年减少72.62万元,主要原因为是人员变动及市级财政预算压减。收入包括:一般公共预算收入6561.11万元。支出包括:公共安全支出4889.08万元,社会保障和就业支出848.31万元,卫生健康支出288.37万元、住房保障支出426.09万元、灾害防治及应急管理支出109.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋公安分局一般公共预算支出6561.11万元,比去年减少72.62万元,主要原因为市级财政预算压减。其中:

1204公共安全支出:2040199其他武装警察部队支出2020年预算数为20万元,比上年预算数增加20万元,原因为本年度武警合并上报,2040201行政运行2020年预算数为4309.08万元,比上年预算数减少8.73万元,减少0.2%主要原因为是市级财政预算压缩2040202一般行政管理事务2020年预算数为504万元,比上年预算数减少81.9万元,减少13.9%,原因为市级财政预算压缩,2040299其他公安支出2020年预算数为56万元,比上年预算数减少50万元,减少47.1%,原因为市级财政预算压缩

2208社保保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为419.26万元,比上年预算数增加34.63万元,增长9%,原因为退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为429.05万元,比上年预算数减少97.6万元,减少18.5%,原因为养老保险单位缴存部分比例降低。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为288.37万元,比上年预算数减少3.81万元,减少1.3%,原因为人员减少。

4221住房保障支出:2210201住房公积金426.09万元,比上年预算数增加5.5万元,增长1.3%,原因为住房公积金调整。

5224灾害防治及应急管理支出:2240202一般行政管理事务2020年预算数为109.26万元,比上年预算数增加106.26万元,原因为本年度消防队合并上报。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋公安分局一般公共预算基本支出5871.85万元,其中:

1、工资福利支出4823.01万元,主要包括:基本工资1297.56万元、津贴补贴2040.11万元、年终一次性奖金291.18万元、机关事业养老保险缴费429.05万元、职工基本医疗保险缴费288.37万元、住房公积金426.09万元、普调工资50.65万元。

2、基本支出中的商品服务支出625.39万元,主要包括:经常性公用经费63.7万元、财政专网经费0.18万元、公用取暖费80.36万元、培训费16.3万元、工会经费29.4万元、福利费1.05万元、专项交通费1万元、公务用车运行维护费151.2万元、交通补贴234.64万元、事业单位公务交通费0.31万元、离退休公用经费1.41万元、体检费45.84万元。

3、对个人和家庭补助支出423.45万元,主要包括:退休费支出365.78万元、退休热费补贴53.48万元、托儿费2.04万元、遗属热费补贴0.43万元、生活补助支出1.72万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度 铁锋公安分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排361.4万元,比上年增加24.4万元。市本级安排“三公”经费151.2万元,区本级安排“三公”经费210.2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费60万元,比上年增加30万元,原因为预计需购置公务用车,公务用车运行费301.4万元,比上年减少5.6万元,原因为部分车辆报废,公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋公安分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋公安分局机关运行经费预算安排625.39万元,比2019年减少82.35万元,增加11.6%。主要原因是:人员变动及市级财政预算压减。其中:经常性公用经费63.7万元、财政专网经费0.18万元、公用取暖费80.36万元、培训费16.3万元、工会经费29.4万元、福利费1.05万元、专项交通费1万元、公务用车运行维护费151.2万元、交通补贴234.64万元、事业单位公务交通费0.31万元、离退休公用经费1.41万元、体检费45.84万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋公安分局政府采购支出预算安排总额700 万元,其中:政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出50万元。

十一、国有资产占用情况说明

铁锋公安分局共有房屋14800平方米,其中:办公用房14800平方米。共有车辆129台,其中,一般执法执勤用车129 台;单位价值50 万元以上设备2台(套),其中:单价100 万元以上设备1 台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋公安分局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额689.26万元。具体是维修维护费15万元、公务用车运行维护费150.2万元、公务用车购置60万元、办公经费454.8万元、委托业务费9.26万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

十一、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十二、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。