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索引号 xxgk202002121051 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区环卫处部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年环卫处部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

 1、贯彻落实黑龙江省实施《城市市容和环境卫生管理条例》的办法,齐齐哈尔市环境卫生管理条例实施细则,宣传执行有关环境卫生工作的政策法规。

 2、负责全区各主要街路及街道办事处所辖居民区巷道的清扫、垃圾清运。

 3、负责全区公共厕所新建、翻建、维修、厕所清掏。

 4、负责全区环境卫生清扫、保洁质量检查。

 5、负责全区环境卫生监察。

 6、负责全区居民污水井的清掏。

二、机构设置及人员情况

铁锋区环卫处本级编制数216人,年末实有351人。在职人员154人,退休197人。锋区环卫处无内设机构。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,铁锋区环卫处2020年部门预算的编制范围包括: 铁锋区环卫处1个事业单位,2020年全部收入和支出。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区环卫处收支总预算4639万元,比上年预算数增加7万元,主要原因为人员增加。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括:一般公共预算支出、政府性基金支出。按照综合预算的原则,铁锋区环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区环卫处部门收入预算4639万元,比去年增加7万元,主要原因为人员增加。其中:一般公共预算收入3927万元,占84.65%;政府性基金收入712万元,占15.35%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区环卫处支出预算4639万元,比去年增加7万元,主要原因为人员增加。其中:基本支出2032万元,占43.8%;项目支出2607万元,占56.2%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区环卫处财政拨款收支总预算4639万元,比去年增加7万元,主要原因为人员工资增加。收入包括:一般公共预算收入3927万元,政府性基金收入712万元。支出包括:一般公共预算支出3927万元,政府性基金支出712万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区环卫处一般公共预算支出3927万元,比去年增加7万元,主要原因为人员工资增加。

其中:

1208社会保障和就业支出: 2080502事业单位离退休2020年预算数为409万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为151万元,比上年预算数减少140万元,下降20%,原因为人员减少。

2 210卫生健康支出:2101102事业单位医疗支出2020年预算数90万元比上年预算数增加19万元,比上年增加27%,原因为医保基数增加.

3221住房保障支出:2210201住房公积金支出2020年预算数133万元比上年预算增加8万元,比上年增加6.4%原因公积金基数增加。

4212城乡社区支出:2120501城乡社区环境卫生支出2020年预算数为3144.85万元,比上年减少592万元,降低34%,原因为本年度项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区环卫处一般公共预算基本支出2032万元,其中:

1、工资福利支出1526万元,主要包括:基本工资562万元、津贴补贴496万元、年终一次性奖金88万元、伙食补助6万元、机关事业单位基本养老保险缴费151万元、职工基本医疗保险缴费90万元、住房公积金133万元。

2、基本支出中的商品服务支出97万元,主要包括:办公费7万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费12万元、邮电费4.7万元、其他交通费32万元、取暖费41万元。

3、对个人和家庭补助支出409万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出409万元、抚恤金支出0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区环卫处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我处未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区环卫处政府性基金当年拨款712万元,与上年预算数一致,无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区环卫处机关运行经费预算安排96万元,与上年预算数一致。其中,办公费7万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费12万元、邮电费4.7万元、取暖费41万元

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区环卫处政府采购支出预算安排总额万35元,其中:政府采购货物支出35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有房屋2005.33平方米,其中:办公用房2005.33平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆89台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车59 台、其他用车30 辆,其他用车主要是小型货车清运垃圾;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度0部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额2607万元。具体是专业材料181万元、租赁费12万元、专用燃料223万元车辆维修及配件150万元、劳务费1996万元、维修维护5万元、专用设备购置20万元、福利费20万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。