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索引号 xxgk202002126957 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区纪检委部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年纪检委部门预算公开.xlsx 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责党的纪律检查。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。

(三)配合区委巡察工作领导小组指导巡察办、巡察组开展巡察工作。

(四)负责全区监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

(八)承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作,协调有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好去纪委监委派(出)驻机构、区直纪检监察组织领导班子建设和主要负责人提名、考察等有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成上级纪委监委和区委办交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2020年铁锋区纪检委本级编制数49个,年末实有人数64人,其中:在职49人,离退休15人。内设7个科室分别为:办公信访室、党风政风监督和宣传教育室、案件监督审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区纪检委1个行政单位

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区纪检委收支总预算804.09万元,比上年预算数增加323万元,主要原因为转隶人员工资关系调转到本委,新考入公务员与考入选调人员导致人数增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区纪检委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区纪检委收入预算804.09万元,比上年预算数增加323万元,主要原因为转隶人员工资关系调转到本委,新考入公务员与考入选调人员导致人数增加,支出增加。其中:一般公共预算收入804.09万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区纪检委支出总预算804.09万元,比上年预算数增加323万元,主要原因为转隶人员工资关系调转到本委,新考入公务员与考入选调人员导致人数增加。其中:基本支出689.09万元,占85.7%;项目支出115万元,占14.3%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区纪委部门财政拨款收支总预算804.09万元,比上年预算数增加323万元,主要原因转隶人员工资关系调转到本委,新考入公务员与考入选调人员导致人数增加,支出增加。收入包括:一般公共预算收入689.09万元。支出包括:一般公共服务支出513.37万元,社会保障和就业支出94.43万元,卫生健康支出34.26万元,住房保障支出47.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区纪检委一般公共预算支出804.09万元,比上年预算数增加323万元,主要原因为转隶人员工资关系调转到本委,新考入公务员与考入选调人员导致人数增加,支出增加。

1201一般公共服务支出2011101行政运行2020年预算数为513.37万元,比上年预算数增加233.59万元,增长84%,原因为本年度人员增加。2011102一般行政管理事务2020年预算数为115万元,比上年增加15万元,增长15%,原因为本年度信息网络及软件购置更新费用增加。

2208社会保障和就业支出2080501行政单位离退休2020年预算数为43.13万元,比上年增加1.82万元,增长4%,原因为退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为51.3万元,比上年增加24.28万元,增长90%,原因为人员增加,养老保险基数调整。

3210卫生健康支出2101101行政单位医疗2020年预算数为34.26万元,比上年预算数增加21.07万元,增长160%,原因为人员增加,医疗保险基数增加。

4221住房保障支出2210201住房公积金,2020年预算数为47.03万元,比上年预算数增加27.31万元,增长138%,原因为人员增加,公积金基数调整

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区纪检委一般公共预算基本支出689.09万元,其中:

1、工资福利支出546.35万元,主要包括:基本工资183.4万元、津贴补贴188.6万元、奖金33.01万元、伙食补助费8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.3万元、职工基本医疗保险缴费34.26万元、住房公积金47.03万元。

2、基本支出中的商品服务支出98.71万元,主要包括:办公费19.58万元、取暖费9.61万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费34.36万元、劳务费27.36万元。

3、对个人和家庭补助支出44.03万元,主要包括:离休费支出15.26万元、退休费支出27.87万元、生活补助支出0.32万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区纪检委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排7.8万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.8万元,比上年增加0万元,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区纪检委机关运行经费预算安排64.36 万元,比2019年增加0元。其中:办公费19.58万元、取暖费9.61万元、劳务费27.36万元、公务用车维护费7.8万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2020年度铁锋区纪检委共有房屋2746平方米,其中:办公用房500平方米,其他用房2246平方米。共有车辆7 台,分别为一般公务用车7 台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区纪检委项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额115万元。具体是伙食补助费5万元、办公费28.6万元、印刷费10万元、差旅费40万元、培训费4万元、其他交通费12.4万元、信息网络及软件购置更新15万。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。