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索引号 xxgk202002121378 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区交通部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年交通局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作法律、法规和方针、政策。

(二)编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担全区道路、水路运输市场监管责任。

(四)承担全区公路建设市场监管责任。

(五)负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。

(六)负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况。

(七)负责全区交通运输基础设施建设资金使用管理、国有资产监督保值增值工作。

(八)负责全区道路和水路运输行政管理、公路行政管理工作。

(九)负责行业内职业道德建设、精神文明建设、党建、廉政、建设、纪检、监察、工会和共青团工作。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

铁锋区交通运输局本级编制数5人,年末实有3人。内设农村公路管理站、道路运输管理站共2个机构,编制数43人,年末实有19人,离退休17人。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区交通运输局本级、铁锋区农村公路管理站、铁锋区道路运输管理站1个行政单位2个事业单位,2020年全年预算收入和支出。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区交通运输局收支总预算445.27万元,比上年预算数增加58万元,主要原因为项目增加。收入包括:一般公共预算收入445.27万元。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区交通局部门收入预算445.27万元,比上年预算数增加58万元,主要原因为项目增加。其中:一般公共预算收入445.2万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区交通局部门支出预算445.27万元,比上年预算数增加58万元,主要原因为项目增加。其中:基本支出368.27万元,占83%,项目支出77万元,占17%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区交通局部门财政拨款收支总预算445.2万元,比上年预算数增加58万元,主要原因为项目增加。收入包括:一般公共预算收入445.2万元,政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出136.29万元,卫生健康支出13.36万元,交通运输支出275.68万元,住房保障支出19.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区交通运输局一般公共预算支出445.27万元,比上年预算数增加58万元,主要原因为项目增加。其中:

1208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为110.27万元,此科目为新增科目。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为26.02万元,比上年预算增加1万元,增长20%,原因为养老保险基数调整。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为13.36万元,比上年预算数增加2万元,增长15%,原因为医疗保险基数调整。

3213交通运输支出2140101行政运行2020年预算数为198.68万元,比上年增加5万元,增长3%,原因为人员新增。2140106公路养护2020年预算数为77万元,比上年增加43万元,增长56%,原因为市间结算补助增加。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数19.94万元,比上年增加1.65万元,增加18%,原因为公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区交通运输局一般公共预算基本支出368.27万元,其中:

1、工资福利支出235.55万元,主要包括:基本工资83.1万元、津贴补贴75.7万元、年终一次性奖金13.48万元、伙食补助费3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元、职工基本医疗保险缴费13.36万元、住房公积金19.94万元。

2、基本支出中的商品服务支出11.27万元,主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、取暖费0.22万元、差旅费0.53万元、劳务费2.16万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他交通费用8.33万元。

3、对个人和家庭补助支出110.68万元,主要包括:离休费支出13.4万元、退休费支出96.87万元、生活补助0.29万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区交通局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排4.8万元,与上年数一致。其中:公务用车运行费4.8万元,与上年数一致。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区交通局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区交通运输局机关运行经费预算安排13.71 万元,比上年增加2 万元,增长15%。主要原因是:人员增加。其中,办公费4万元、印刷费2万元、取暖费0.22万元、差旅费0.53万元、劳务费2.16万元、公务用车运行维护费4.80万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区交通局部门政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

铁锋区交通运输局内设两站共有车辆6台,其中:一般执法执勤用车6

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区交通局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额77万元。具体是公路养护经费77万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。