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索引号 xxgk202002129738 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区教育局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年教育局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育改革与发展的方针、政策和法规,研究拟订地方教育规章制度,并组织、指导、监督执行。

 (二)研究制定全区教育改革与教育事业的发展规划和年度发展计划;拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。

(三)综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育等工作,指导协调区直各部门有关教育工作;组织普及九年义务教育,扫除文盲,管理社会力量办学,指导管理民办教育的改革和发展。负责基础教育发展水平、质量的监测工作和教育基本信息的统计、分析和发布。协助区政府进行教育督导及教育质量评估。负责全区教育信息技术教育、远程教育的统筹规划与发展建设工作,指导基层开展信息技术教育、远程教育教学工作。

(四)主管全区教师队伍建设工作;落实国家和省有关教师劳动工资及人事管理的政策和规章制度,贯彻执行省确定的中小学教师资格标准;执行省制定的中小学编制标准;制定全区的实施意见,组织教师职务评审和聘任工作,统筹规划管理学校、管理人员和中小学教师的继续教育工作;负责国家免费师范毕业生就业岗位落实和接收工作。

(五)统筹管理本部门教育经费,按照国家确定的教育经费增长原则,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划,监测各中小学及直属单位教育经费筹措和使用情况;管理省和市下拨的各种教育专项经费;按照有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作,负责教学仪器和学具的管理,指导全区勤工俭学和校办产业工作。

(六)负责本区全国普通高校、成人高校、初中升学、中师中专、学业评价招生考试报名资格审查工作、信息采集工作、普通高校、中专中师、普通高中考生体检工作、空军飞行学员初检工作、文化课考试工作、普通高校外语口试工作及相关的发表成绩、试卷复查、发放录取考生档案和退档工作;负责本区成人高等学校招生考试报名的信息采集和考试工作;负责市招考办安排的每年两次的高等教育自学考试报名工作以及计算机等级考试工作。

(七)指导全区中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(八)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策并组织协调监督检查;贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准;组织推广普通话和普通话测试工作。

(九)负责直属单位的纪检监察工作,指导监督全区教育系统纪检监察工作,负责直属单位和基层学校的党风廉政建设,指导全区教育系统的工作作风和其他事项。

(十)系统党委。按党章规定设置,负责局机关、所属单位的党群工作。负责教育局直属单位党的建设工作、思想政治工作、统战工作和共青团工作。领导全区教育系统工会工作。负责机关、直属单位科级干部的考核任用,负责对教育系统副科级以上领导干部的任免提出意见。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2020年铁锋区教育局部门本级编制数9人,年末实有4人,离退休12人;(汇总报表范围编制数9人,年末实有4人,离退休12人。)铁锋区教育局下设8个职能部门:基教科(一科、二科)、督导室、艺体科、党办、财审科、安全办、纠风办、人事科。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围包括:铁锋区教育局、铁锋区高等学校招生委员会办公室、铁锋区进修学校、东湖幼儿园、第十六中学、第二十九中学、第四十五中学、第四十六中学、第五十二中学、第五十三中学、边屯中学、扎龙中心校、第一小学、第二小学、第五小学、第七小学、天齐小学、东方红小学、曙光小学、光荣小学、人民小学、边屯中心校、种畜场学校、铁锋区职业技术学校,预算单位共计24个。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区教育局收支总预算28909.59万元,比上年预算数增加847.72万元,主要原因为人员变化较多。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度教育局收入预算28909.59万元,比去年增加847.72万元,主要原因为人员变化较多。其中:一般公共预算收入28909.59万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度教育局收入预算28909.59万元,比去年增加847.72万元,主要原因为人员变化较多。其中:基本支出28732.25万元,占99.38%;项目支出177.34万元,占0.62%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度教育局收入预算28909.59万元,比去年增加847.72万元,主要原因为人员变化较多。收入包括:一般公共预算收入28909.59万元,政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出27335.09万元,社会保障和就业支出1561.72万元,卫生健康支出8.61万元,住房保障支出4.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度教育局收入预算28909.59万元,比去年增加847.72万元,主要原因为建设项目增加。其中:

1205教育支出:2050101行政运行2020年预算数为87.37万元,比上年减少18.73万元,降低17.7%,原因为公用经费减少。2050102一般行政管理事务2020年预算数为117.34万元,比上年预算数减少3.14万元,降低2.7%,原因为项目支出减少。2050199其他教育管理事务2020年预算数为165.84万元,比上年预算数增加165.84万元,增长100%,原因去年没有其他教育管理事务。2050201学前教育2020年预算数为1060.26万元,比上年预算数增加23.01万元,增长2.2%,原因为工资调整。2050202小学教育2020年预算数为12634.87万元,比上年预算数减少71.7万元,降低0.6%,原因为退休人员增加纳入统筹开支。2050203初中教育2020年预算数为10438.53万元,比上年预算数减少999.89万元,降低8.7%,原因为退休人员减少。2050204高中教育2020年预算数为1510.17万元,比上年预算数减少146.64万元降低8.9%,原因为退休人员减少。2050304职业高中教育2020年预算数为638.08万元,比上年预算数减少47.63万元降低6.9%,原因为退休人员减少。2050801教师进修2020年预算数为613.63万元,比上年预算数减少3.55万元降低0.5%,原因为缩减经费。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为30.81万元,比上年预算数减少2.89万元降低10.4%,原因为退休人员减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为4.93万元,比上年预算数减少3.1万元降低38.6%,原因为退休人员减少。

3210卫生健康支出:2100499其他公共卫生支出2020年预算数为5.74万元,比上年预算数减少27.76万元降低82.8%,原因为退休人员减少。2101101行政单位医疗2020年预算数为2.86万元,比上年预算数减少1.94万元降低40.4%,原因为退休人员增加。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为4.17万元,比上年增加1.41万元,增长25.3%,原因为公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度教育局部门一般公共预算基本支出教育局28723.25万元,其中:

1、工资福利支出21163.27万元,主要包括:基本工资8066.41万元、津贴补贴5403.11万元、年终一次性奖金1225.72万元、伙食补助6.01万元、绩效工资1098.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费2063.63万元、职工基本医疗保险缴费1402.96万元、其他社会保障缴费112.3万元、住房公积金1785.07万元。

2、基本支出中的商品服务支出694.46万元,主要包括:办公费25.55万元、印刷费8.24万元、水费1.22万元、电费6.2万元、邮电费4.53万元、取暖费530.43万元、差旅费10万元、维修(护)费0.58万元培训费1.5万元、劳务费97.32万元、福利费5.73万元、其他交通费2.94万元。

3、对个人和家庭补助支出6870.51万元,主要包括:离休费支出262.16万元、退休费支出6594.15万元、生活补助支出9.61万元、助学金2万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区教育局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区教育局政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度 铁锋区教育局机关运行经费预算安排651.52万元,比上年增加651万元,增长160%。主要原因是事业上年单位未列入机关运行经费中,本年按要求公开。其中,办公费25.55万元、印刷费8.24万元、邮电费4.53万元、差旅费10.22万元,培训费1.5万元、劳务费97.32万元、日常维修费0.58万元、福利费5.73万元、办公用房水电费7.42万元、办公用房取暖费530.43万元。

 

十、政府采购情况说明

2020年度教育局政府采购支出预算安排总额4万元,其中政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有房屋11370.96平方米,其中:办公用房1132.44平方米,业务用房10177.52平方米,其他用房61平方米。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度教育局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额177.34万元。具体是党建经费17.62万元,家庭教育讲师团2万元,教师节表彰100万元,看护费35万元,保教室设备5万元,中考考务费5万元,青少年活动中心经费12.72万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。