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索引号 xxgk202002121402 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区退役军人事务局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年军人事务局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批上报并负责伤亡抚恤职责。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府、区国防动员委员会交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

铁锋区退役军人事务局部门本级编制数6人,年末实有4人,离退休0人;(编制数6人,年末实有4人,离退休0人。)下设办公室、安置办、双拥优抚、信访共3个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区退役军人事务局1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门收支总预算202.46万元,本单位为2019年新增单位故无与上年对比情况。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门收入预算202.46万元,本单位为2019年新增单位故无与上年对比情况。其中:一般公共预算收入202.46万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门支出预算202.46万元,本单位为2019年新增单位故无与上年对比情况。其中:基本支出73.39万元,占36.25%;项目支出129.07万元,占63.75%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门财政拨款收支总预算202.46万元,本单位为2019年新增单位故无与上年对比情况。收入包括:一般公共预算收入202.46万元,政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出202.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门一般公共预算支出202.46万元,本单位为2019年新增单位故无与上年对比情况。其中:

1208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.56万元,2080805义务兵优待2020年预算数为76.59万元,2082801行政运行2020年预算数为57.42万元,2082802一般行政管理事务2020年预算数为52.48万元。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为3.75万元。

3221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为5.66万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出73.39万元,其中:

1、工资福利支出66.24万元,主要包括:基本工资23.20万元、津贴补贴15.35万元、年终一次性奖金3.92万元、提租补贴4.97万元、个人取暖费1.80万元、公积金5.66万元、养老保险6.56万元、医疗保险3.75万元、伙食补助1.03万元。

2、基本支出中的商品服务支出7.15万元,主要包括:办公费1.70万元、邮电费1.92万元、其它交通费3.53万元。

3、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明   

2020年度锋区铁锋区退役军人事务局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度锋区铁锋区退役军人事务局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门机关运行经费预算安排7.15万元,本单位为2019年新增单位故无与上年对比情况。其中,办公费1.22万元、印刷费0.1万元、邮电费1.95万元、差旅费0.35万元,其他费用3.53万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区退役军人事务局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额129.07万元。具体是残疾军人1-4级护理补助5.56万元、复员干部社区助老健康服务补贴4.80万元、关停并转企业建国前退休老军人生活补贴3.00万元、八一走访慰问、开展活动6.00万元、春节走访慰问、开展活动6.00万元、订阅《中国双拥》杂志0.18万元、烈士纪念日开展活动0.10万元、双拥工作经费0.30万元、退役军人服务中心(站)经费7.00万元、优抚对象热费补助2.50万元、制作光荣牌4.00万元、走访慰问军转干部2.00万元、义务兵优待金76.59万元、优抚对象定期补助11.04万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。