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索引号 xxgk202002122474 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区林草局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年林草局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(四)负责指导监督管理荒漠化防治工作。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。

(六)负责监督管理各类自然保护地。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。

(八)贯彻和落实林业和草原资源优化配置、木材利用政策和相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,执行防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十一)监督管理林业和草原中央、省、市、区级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)负责本行业领域的安全生产工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区林草局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

(十六)与区应急管理局的职责分工

二、机构设置及人员情况

铁锋区林业和草原局行政编制数6人,年末实有4人。铁锋区林业和草原站事业编制4人,年末实有3人。下设铁锋区林业和草原站共一个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区林业和草原局1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门收支总预算104.51万元,因首次预算公开无前期可比数据。收入包括:一般公共预算收入104.51万元、政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区林业和草原局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局收入预算104.51万元,因首次预算公开无前期可比数据。其中:一般公共预算收入104.51万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门支出预算104.51万元,因首次预算公开无前期可比数据。其中:基本支出98.71万元,占94.45%;项目支出5.8万元,占5.55%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门财政拨款收支总预算104.51万元,收入包括:一般公共预算收入104.51万元,政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障就业支出13万元、卫生健康支出5.1万元、农林水支出78.74万元、住房保障支出7.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门一般公共预算支出104.51万元,因首次预算公开无前期可比数据,其中:

1208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休3.97万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.02万元。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗5.1万元。

3213农林水支出:2130201行政运行72.94万元。

4221住房保障支出:2210201住房公积金7.68万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门一般公共预算基本支出98.71万元,其中:

1、工资福利支出87.97万元,主要包括:基本工资32.09万元、津贴补贴28.8万元、年终一次性奖金5.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、住房公积金7.68万元。

2、基本支出中的商品服务支出4.2万元,主要包括:其他交通费用4.2万元。

3、基本支出中的公用经费支出1.99万元,主要包括:办公费1.00万元,差旅费0.99万元。

4、对个人和家庭补助支出4.56万元,主要包括:退休费支出3.97万元、抚恤金支出0.59万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门政府性基金当年拨款0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门机关运行经费预算安排6.19万元,因首次预算公开无前期可比数据。其中:其他交通费用4.2万元,办公费1.00万元,差旅费0.99万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门政府采购支出预算安排总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区林业和草原局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额5.8万元。具体是义务植树2.1万元、地图软件0.7万元林业执法宣传2.00万元、设备购置1.00万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。