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索引号 xxgk202002124608 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区民政局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年民政局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共齐齐哈尔市委办公室 齐齐哈尔市人民政府办公室关于印发<齐齐哈尔市铁锋区机构改革方案>的通知》(齐办文〔20193号),制定本规定。

第二条 齐齐哈尔市铁锋区民政局是区政府工作部门,为正科级。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻实施国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规。制定民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作;贯彻执行养老服务体系建设规划、政策和标准;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(三)组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(四)统筹推进困难群众社会救助体系建设,组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

(五)负责全区基层政权建设和基层群众自治组织建设;负责全区社区建设工作;指导村(居)民委员会换届选举工作;会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(六)负责全区行政区划工作,负责村(屯)社区的设立、撤销、调整、更名和界线变更的管理。负责全区地名管理工作。

(七)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责区民政局直接登记和业务主管的社会组织党建工作。

(八)依法管理全区婚姻登记工作,推进婚俗改革。

(九)负责全区殡葬改革与管理工作。

(十)贯彻执行全区慈善事业发展政策并组织实施;组织、指导社会捐助工作。

(十一)负责本行业领域安全生产工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十三)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十四)有关职责分工。与区卫健局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年病症防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

2020年铁锋区民政局部门本级编制数8人,实有8人,离退休8人,无内设机构。铁锋区低保中心编制数5个,实有5人,离退休5人。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:2个单位;分别是铁锋区民政局1个行政单位、铁锋区低保中心1个事业单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区民政局部门收支总预算2,024.16万元,比上年预算数减少80.88万元,主要原因为项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区民政局部门收入预算2,024.16万元,比去年减少80.88万元,主要原因为项目支出减少。其中:一般公共预算收入2,024.16万元,占100%;政府性基金收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区民政局部门支出预算2,024.16万元,比去年减少80.88万元,主要原因为项目支出减少。其中:基本支出194.01万元,占9.58%;项目支出1830.15万元,占90.42%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区民政局部门财政拨款收支总预算2,024.16万元,比去年减少80.88万元,主要原因为项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入2,024.16万元、政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出2001.88万元、卫生健康支出8.93万元、住房保障支出13.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区民政局部门一般公共预算支出2,024.16万元,比去年减少80.88万元,主要原因为项目支出减少。

其中:1208社会保障和就业支出2080201行政运行2020年预算数为125.83万元,比上年预算数减少116.51万元,下降48.08%,原因为人员调出公用经费及人员工资减少;2080202一般行政管理事务2020年预算数为135万元,比上年预算数减少35.64万元,下降20.89%,原因为本年度项目支出科目变动;2080208基层政权和社区治理2020年预算数为912.15万元,比上年预算数增加282万元,增加44.75%,原因为社区工作者五险及补助增加;2080501行政单位离退休2020年预算数为31.18万元,比上年预算数减少16.06万元,减少34%,原因为退休人员调出离退休费减少;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为14.72万元,比上年预算数减少16.91万元,减少53.46%,原因为人员调出缴费减少;2081001儿童福利2020年预算数为5万元,比上年预算数增加3.28万元,增加190.70%,原因为孤儿费支出增加;2081099其他社会福利支出2020年预算数为13万元,比上年预算数增加1万元,增加8.3%,原因为其他救助支出增加;2081107残疾人生活和护理补贴2020年预算数为110万元,与上年预算数一致;2081901城市最低生活保障金支出2020年预算数为520万元,比上年预算数减少75.6万元,减少12.69%,原因为支出减少;2081902农村最低生活保障金支出2020年预算数为110万元,与上年预算数一致;2082501其他城市生活救助2020年预算数为25万元,比上年预算数增加7.5万元,增加42.87%,原因为临时救助项目增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区民政局部门一般公共预算基本支出194.01万元,其中:

1、工资福利支出152.17万元,主要包括:基本工资55.94万元、津贴补贴50.12万元、年终一次性奖金9.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元、住房公积金13.34万元。

2、基本支出中的商品服务支出10.66万元,主要包括:办公费2.08万元、印刷费1.5万元、差旅费0.4万元、其他交通费用6.68万元。

3、对个人和家庭补助支出31.18万元,主要包括:离休费支出13.53万元、退休费支出17.65万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区民政局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2020年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区民政局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区民政局部门机关运行经费预算安排3.98万元,比上年减少7.26 万元,降低64.59%。主要原因是:人员调出公用经费减少。其中,办公费2.08万元、印刷费1.5万元、差旅费0.4万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区民政局部门政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区民政局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额1830.15万元。具体是一般行政管理事务 135万、基层政权建设和社区治理 912.15万元、儿童福利 5万元、其他社会福利支出 13万元、残疾人生活和护理补贴 110万元、城市最低生活保障金支出520万元、农村最低生活保障金支出110万元、其他城市生活救助 25万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。