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索引号 xxgk202002127246 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区农业农村局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年农业农村局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻实施农业农村有关地方性法规、规章。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。   

(四)拟订全区农业农村经济中长期发展规划,组织、指导、协调全区农业农村经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四) 配合市水务局落实最严格水资源管理制度,配合市水务局开展取水许可、水资源论证和防洪论证制度。

(十五)指导水资源保护工作。配合市水务局编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(十六)负责节约用水工作。配合市水务局编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(十七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(十八)指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织实施权限内水利工程验收有关工作。

(十九)负责水土保持工作。执行水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(二十)指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(二十一)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督水利行业的技术标准、规程规范实施。

(二十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二十三)承担河湖长制组织实施具体工作,负责组织协调、调度指导、检查考核、落实河湖长确定的事项。承担区河湖长制办公室日常工作。

(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区农业农村局本级编制数36人,年末实有36人,离退休21人;下设铁锋区农业综合指导中心、铁锋区水利站、铁锋区农业综合执法大队。共3个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:3个单位;分别是铁锋区农业综合指导中心、铁锋区水利站、铁锋区农业综合执法大队。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区农业农村局收支总预算503.96万元,比上年预算数减少28.81万元,主要原因为机构改革,铁锋区林业站归为铁锋区林业草原局。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区农业农村局收入预算503.96万元,比去年减少28.81万元,主要原因为机构改革,铁锋区林业站归为铁锋区林业草原局。其中:一般公共预算收入503.96万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区农业农村局支出预算503.96万元,比去年减少28.81万元,主要原因为机构改革,铁锋区林业站归为铁锋区林业草原局。其中:基本支出479.56万元,占95%;项目支出24.4万元,占5%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区农业农村局财政拨款收支总预算503.96万元,比去年减少28.81万元,主要原因为机构改革,铁锋区林业站归为铁锋区林业草原局。收入包括:一般公共预算收入503.96万元。支出包括:社会保障和就业支出80.54万元、卫生健康支出25.29万元、农林水支出361.7万元、住房保障支出36.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区农业农村局一般公共预算支出503.96万元,比去年减少28.81万元,主要原因为机构改革,铁锋区林业站归为铁锋区林业草原局。其中:

1208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为20万元,与上年预算数一致。2080502事业单位离退休2020年预算数为19.09万元,比上年预算数增加7万元,增长36%,原因为退休人员增加。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为12.39万元,比上年预算数增加0.48万元,增长0.37%,原因为医疗保险保上调。2101102事业单位医疗2020年预算数为12.91万元,比上年预算数增加1.81万元,增长16.3%,原因为医疗保险保上调。

3213农林水支出:2130101行政运行2020年预算数为173.83万元,比上年预算数增加3.36万元,增长1.9%,原因为有人员调入。2130102一般行政管理事务2020年预算数为8万元,比上年预算数增加5万元,增长166.66%,原因为有人员调入。2130104事业运行2020年预算数为179.87万元,比上年预算数减少14.16万元,减少7.2%,原因为人员变动。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算书为36.42万元,比上年预算数增加1.41万元,增加0.4%,原因为公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区农业农村局一般公共预算基本支出479.56万元,其中:

1、工资福利支出416.58万元,主要包括:基本工资146.94万元、津贴补贴142.13万元、奖金24.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元、职工基本医疗保险缴费25.29万元、住房公积金36.42万元。

2、基本支出中的商品服务支出23.41万元,主要包括:办公费8.65万元、印刷费0.8万元、取暖费0.67万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用11.99万元。

3、对个人和家庭补助支出39.57万元,主要包括:退休费支出39.09万元、生活补助0.29万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区农业农村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.8万元,比上年增加0.2万元。其中:公务用车运行费0.8万元,比上年增加0.2万元,主要原因是更换公务用车

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区农业农村局政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区农业农村局机关运行经费预算安排11.42万元,比2018年增加0.97万元,增长0.92%。主要原因是:人员调入。其中,办公费8.65万元、印刷费0.8万元、取暖费0.67万元、差旅费0.5万元,公务用车维护费0.8万元。

十、政府采购情况说明

2020年度我单位未安排政府采购预算。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有房屋293.62平方米,其中:其他用房293.62平方米。共有车辆1台,其中,一般执法执勤用车1 台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区农业农村局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额24.40万元。具体是动检站防疫经费16.4万元,绿博会经费5万元,农机驾驶证经费3万元。。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、农林水支出:是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和待定的工作任务或事业发展目标的支出。