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索引号 xxgk202002127749 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区委办部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年区委办部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责对全区重要情况进行综合分析,向区委及市委办公厅、省委办公厅、中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代表区委对基层和各部门上报到文件或请示的问题给予答复或提出处理意见。

(二)负责区委决议事项及领导指示的督促。检查和催办、落实,协助有关领导抓好督办检查、信息反馈和协调工作。

(三)负责区委有关文件、工作计划、总结和领导重要讲话、报告等文稿的起草工作。

(四)负责区委日常文件处理工作和区委、区委办公室文件及有关文稿审核工作及全区党委系统文秘工作的业务指导。

(五)负责区委召开的各类会议的会务和区委各部门召开会议的审核及区委接待工作、领导活动安排。

六)负责中央、省委、市委、区委文件和区一级的党政领导机构及要害部门机密信件的传递。

(七)承办铁锋区保密委员会日常事务,依法履行保密行政管理职能。

八)承担政策研究任务,承办市委政策研究室部署的有关工作。

(九)负责区委机关的行政事务、财务。

(十)完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共铁锋区委办公室,是区委办公部门,下设深化改革办公室、国家保密局、区委整改办、密码网络中心、国安办、督考办。现有行政编制13人,事业编制4人,年末在职实有12人,退休14人,离休2人。


三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:中共铁锋区委办公室、中共铁锋区直属机关工作委员会、中共铁锋区委老干部局、齐齐哈尔市铁锋区关心下一代委员会、齐齐哈尔市铁锋区老区建设促进会和齐齐哈尔市铁锋区老科学技术工作者协会,6个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度收支总预算598.46万元,比上年预算数增加82.26万元,主要原因为机构改革后机构及人员均有所增加。其中:基本支出384.43万元,占64%,项目支出214.03,占36%

二、部门收入总体情况说明

2020年度收入预算598.46万元,比去年增加82.26万元,主要原因为机构改革后机构及人员均有所增加。其中:一般公共预算收入598.46万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度支出预算598.46万元,比去年增加82.26万元,主要原因为机构改革后机构及人员均有所增加。其中:基本支出384.43万元,占64%;项目支出214.03万元,占36%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度财政拨款收支总预算598.46万元,比去年增加82.26万元,主要原因为机构改革后机构及人员均有所增加。收入包括:一般公共预算收入598.46万元,政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出246.27万元,一般行政管理事务214.03万元,社会保障和就业支出98.26万元,卫生健康支出16.03万元,住房保障支出23.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出598.46万元,比去年增加82.26万元,主要原因为机构改革后机构及人员均有所增加。其中:

1201一般公共服务支出2020年预算数为460.3万元:2013101行政运行2020年预算数为246.27万元,比上年预算数减少75.77万元,下降24%,原因为缩减经费支出;

2013102一般行政管理事务2020年预算数为214.03万元,比上年增加148.47万元,增长226%,原因为项目支出增加。  

2208社会保障和就业支出98.26万元:2080501行政单位离退休2020年预算数为70.25万元,比上年预算数增加2.47万元,增长4%,原因为退休人员调整工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为28.01万元比上年减少0.11万元。

3210卫生健康支出16.03万元:2101101行政单位医疗2020年预算数为16.0313.17万元,比上年预算数增长2.86万元,增长22%,原因为人员有所增加及医保基数调整。 

4221住房保障支出23.87万元:2210201住房公积金2020年预算数为23.8719.54万元,比上年预算数增长4.33万元,增长22%,原因为人员有所增加及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度一般公共预算基本支出384.43万元,其中:

1、工资福利支出276.04万元,主要包括:基本工资98.01万元、津贴补贴92.23万元、年终一次性奖金16.52万元、伙食补助1.37、机关事业单位基本养老保险缴费28.01万元、职工基本医疗保险缴费16.03万元、住房公积金23.87万元。

2、基本支出中的商品服务支出37.69万元,主要包括:办公费5.26万元、印刷费1万元、取暖费3.89万元、差旅费2.1万元、劳务费10.8万元、其他交通费用14.64万元。

3、对个人和家庭补助支出70.69万元,主要包括:离休费支出27.17万元、退休费支出43.08万元、生活补助支出0.29万元、其他对个人和家庭补助0.15万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度区委办安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度区委办机关运行经费预算安排37.69 万元,比2019年减少53万元,降低141%。主要原因是:缩减公用经费。其中,办公费5.26万元、印刷费1万元、取暖费3.89万元、差旅费2.1万元、劳务费10.8万元、其他交通费用14.64万元。

十、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出预算安排总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

    本单位无国有资产占有使用情况。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度区委办项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额214.03万元。具体是办公费60万元、印刷费60万元、差旅费20万元、邮电费10万元、维修维护费20万元、培训费10万元、劳务费20万元、生活补助2.03万元、办公设备购置12万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。