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索引号 xxgk202002122705 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区审计局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年审计局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共齐齐哈尔市委办公室 齐齐哈尔市人民政府办公室关于印发<齐齐哈尔市铁锋区机构改革方案>的通知》(齐办文〔20193号),制定本规定。

第二条 齐齐哈尔市铁锋区审计局是区政府工作部门,为正科级。

第三条 中共齐齐哈尔市铁锋区委审计委员会办公室设在区审计局,接受区委审计委员会的直接领导,承担区委审计委员会日常工作,研究提出在审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进、督促落实区委和区委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划等。

第四条 区审计局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责全区审计工作。对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)落实监督审计规章、国家审计准则和指南的执行,制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门、下级党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:国家和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支;下级人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家和省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,组织审计专业培训

(九)组织开展全区审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

铁锋区审计局本级编制数10人,年末实有9人,离退休6人;下设铁锋区固定资产投资审计中心1个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区审计局,1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区审计局部门收支总预算124.80万元,比上年预算数增加33.52万元,主要原因为人员增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区审计局部门收支总预算124.80万元,比上年预算数增加33.52万元,主要原因为人员增加。其中:一般公共预算收入88.66万元,占71.04%;社会保障和就业支出21.45万元,占17.19%;卫生健康支出5.88万元,占4.71%;住房保障支出8.80万元,占7.05%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区审计局部门支出预算124.80万元,比去年增加33.52万元,主要原因为人员增加。其中:基本支出124.80万元,占100%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区审计局部门财政拨款收支总预算124.80万元,比去年增加33.52万元,主要原因为人员增加。收入包括:一般公共预算收入124.80万元,政府性基金收入0万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出88.66万元,社会保障和就业支出21.45万元,卫生健康支出5.88万元,住房保障支出8.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区审计局部门一般公共预算支出124.80万元,比去年增加33.52万元,主要原因为人员增加。其中:

1201一般公共服务支出2010801 行政运行2020年预算数为88.66万元,比上年预算数增加26.33万元,增长42.24%,原因为人员增加。

2208社会保障和就业支出2080501未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为11.39万元,比上年预算数增加0.16万元,增长1.42%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为10.06万元,比上年预算数增加2万元,增长24.81%,原因为在职人员增加及养老保险基数上调。

3210卫生健康支出2101101行政单位医疗2020年预算数为5.88万元,比上年预算数增加2万元,增长51.55%,原因为人员增加及医保基数上调。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为8.80万元。比上年预算数增加3.02万元,增长52.25%,原因为在职人员及住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区审计局部门一般公共预算基本支出124.80万元,其中:

1、工资福利支出100.67万元,主要包括:基本工资35.22万元、津贴补贴34.61万元、年终一次性奖金6.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、住房公积金8.80万元。

2、基本支出中的商品服务支出5.45万元,主要包括:办公费1.56万元、差旅费1万元、劳务费4.80万元、其他交通费用5.33万元。

3、对个人和家庭补助支出11.45万元,主要包括:退休费支出11.39万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区审计局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区审计局政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2019年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区审计局部门机关运行经费预算安排7.36万元,比2019年增加5.66 万元,增长332.94%。主要原因是:办公人员增加3人、外聘人员增加1人。其中,办公费1.56万元、差旅费1万元、劳务费4.8万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区审计局部门政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度锋区审计局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。