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索引号 xxgk202002125287 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋生态环境局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年生态局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共齐齐哈尔市委办公室 齐齐哈尔市人民政府办公室关于印发<齐齐哈尔市铁锋区机构改革方案>的通知》(齐办文〔20193号),制定本规定。

第二条 齐齐哈尔市铁锋生态环境局是齐齐哈尔市生态环境局的派出机构,为正科级。

第三条 齐齐哈尔市铁锋生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省生态环境保护基本制度、相关制度和市级生态环境相关制度。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,承担推进建设生态强区有关工作。

(二)负责辖区内重大及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大及较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与组织突发重大及较大环境事件应急处置工作。负责本行业领域的安全生产工作。

(三)负责监督管理辖区内减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。实施生态环境保护目标责任制。

(四)参与提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、较大生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,落实生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理;牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划和民生改善项目进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测和信息发布工作。落实生态环境监测制度并监督实施,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织落实国家和省、市应对气候变化及温室气体减排重大目标、规划和政策。

(十一)统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)开展生态环境科技工作。参与生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。齐齐哈尔市铁锋生态环境局统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严格生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设美丽鹤城。

二、机构设置及人员情况

齐齐哈尔市铁锋生态环境局部门本级编制数5人,年末实有人数5人,退休4人。局长1名,副局长1名。无内设机构。下属两个事业单位,铁锋生态环境保护综合执法队和铁锋生态环境监控中心。铁锋生态环境保护综合执法队编制数21人,年末实有人数21人,退休4人。铁锋生态环境监控中心编制数5人,年末实有人数4人,退休2人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围包括: 齐齐哈尔市铁锋生态环境局、铁锋生态环境保护综合执法队、铁锋生态环境监控中心,行政单位1个,事业单位2个,2020年全部收入和支出。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋生态环境局收支总预算442.79万元,比上年预算数减少44.83万元,主要原因为减少铁锋区小型空气站运维服务。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋生态环境局收入预算442.79万元,比去年减少44.83万元,主要原因为减少铁锋区小型空气站运维服务。其中:一般公共预算收入442.79万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋生态环境局支出预算442.79万元,比去年减少44.83万元,主要原因为减少铁锋区小型空气站运维服务。其中:基本支出387.99万元,占88%;项目支出54.80万元,占12%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋生态环境局部门财政拨款收支总预算442.79万元,比去年减少44.83万元,主要原因为减少铁锋区小型空气站运维服务。收入包括:一般公共预算收入442.79万元。支出包括:社会保障和就业支出51.47万元,卫生健康支出22.49万元,节能环保支出338万元,住房保障支出30.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋生态环境局一般公共预算支出442.79万元,比去年减少44.83万元,主要原因为减少铁锋区小型空气站运维服务其中:1208社会保障和就业支出:2080501未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为6.14万元,比上年预算数增加2.5万元,增长41%,原因为退休人员增加。2080502未归口管理的事业单位离退休2020年预算数为10.28万元,比上年预算数增加4.24万元,增长41%,原因为退休人员增加。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为35.04万元,比上年预算数减少4.68万元,下降13%,原因为在职人员减少退休人员增加。2210卫生健康支出: 2101101行政单位医疗2020年预算数为3.59万元,比上年预算数增加0.17万元,增长5%主要原因是医疗保险基数上调,2101102事业单位医疗18.9万元,比上年预算数增加0.27万元,增长1%主要原因是医疗保险基数上调。3211节能环保支出:2110101行政运行2020年预算数为59.47万元,与上年持平。2110102一般行政管理事务2020年预算数为54.8万元,比上年预算数减少47.44万元,减少46%,原因为本年度项目支出减少。2110299其他环境监测与监察支出2020年预算数为186.3万元,增长9%,原因为增加工资支出。2111101生态环境监测与信息支出2020年预算数为37.43万元,减少29%主要原因是退休人员增加。221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为30.83万元,比上年增加2.16万元,增长7%主要原因是公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋生态环境局一般公共预算基本支出387.99万元,其中:

1、工资福利支出353.21万元,主要包括:基本工资127.18万元、津贴补贴117.18万元、年终一次性奖金20.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元,职工基本医疗保险缴费22.49万元,住房公积金30.83万元。

2、基本支出中的商品服务支出18.36万元,主要包括:办公费6.52万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用8.64万元。

3、对个人和家庭补助支出16.42万元,主要包括:退休费支出16.42万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋生态环境局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.2万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费1.2万元,比上年减少(增加)0万元,;公务接待费0万元。三公经费与去年相比没有增减变化。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋生态环境局政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋生态环境局机关运行经费预算安排18.36万元,比2019年减少0.14万元,减少1%。主要原因是:人员变动。其中,办公费6.52万元、差旅费2万元,公务用车维护费1.2万元、其他费用8.64万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋生态环境局政府采购支出预算安排总额26.8万元,其中:政府采购货物支出26.8万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2台,其中,一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车1

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋生态环境局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额54.8万元。具体是委托业务费54.8万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。