欢迎访问齐齐哈尔市铁锋区政府,今天是
索引号 xxgk202002123889 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区市政服务中心部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年市政建设服务中心部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)按照市政设施管理条例和办法,进行道路排水设施,滞水池的清淤养护管理,占破道管理及费用收缴工作。

(二)负责城市道路排水、违章、违法行为的处罚。

(三)负责城区道路维修,养护管理。

(四)负责公益劳动清淤及易涝区排水明渠、滞水池等工作江堤维修管理防护工程。

(五)负责全区各主要街路及街道办事处所管辖居民区 巷道雨水管网、居民污水井的清掏。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

铁锋区市政建设服务中心本级编制数65人,年末实有53人,离退休65人;下设办公室、市政科、市政应急抢险分队、机械队共4个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区市政建设服务中心1个事业单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心收支总预算843.98万元,比上年预算数减少309.58万元,主要原因为人员减少,项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区市政建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心收入预算843.98万元,比去年减少309.58万元,主要原因为人员减少,项目支出减少。其中:一般公共预算收入843.98万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心支出预算843.98万元,比去年减少309.58万元,主要原因为人员减少,项目支出减少。其中:基本支出832.48万元,占98.64%;项目支出11.5万元,占1.36%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心财政拨款收支总预算843.98万元,比去年减少309.58万元,主要原因为人员减少,项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入843.98万元。支出包括:社会保障和就业支出183.43万元、卫生健康支出42.05万元、城乡社区支出557.44万元、住房保障支出61.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心一般公共预算支出843.98万元,比去年减少309.58万元,主要原因为人员减少、项目支出减少。其中:

1208社会保障和就业支出:2080502事业单位离退休2020年预算数为111.71万元,比上年预算数增加111.71万元,增长100%,原因为退休人员工资2019年在2080599科目代码核算。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为71.72万元,比上年预算数减少12.95万元,减少15.29%,原因为养老保险缴费基数减少。

2210卫生健康支出:2101102事业单位医疗2019年预算数为42.05万元,比上年预算数减少1.82万元,原因为4.14%,原因为在职人员减少退休人员增加。

3212城乡社区支出:2120399 其他城乡社区公共设施支出2020年预算数为557.44万元,比上年预算数减少25.96万元,减少4.45%,原因为项目支出减少。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为61.06万元,比上年增加1.76万元,增长2.88%,原因为住房公积金调整基数。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心一般公共预算基本支出832.48万元,其中:

1、工资福利支出701.38万元,主要包括:基本工资255.58万元、津贴补贴230.66万元、年终一次性奖金40.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.72万元、职工基本医疗保险缴费42.05万元、住房公积金61.06万元。

2、基本支出中的商品服务支出18.68万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用14.08万元。

3、对个人和家庭补助支出112.42万元,主要包括:退休费111.71万元、生活补助0.29万元、救济费0.39万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.6万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0.6万元,与上年持平;公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心机关运行经费预算安排4.6万元,与上年预算数一致, 其中,办公费3万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元,公务用车维护费0.6万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区市政建设服务中心部门政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5台,其中特种专业技术用车1台、其他用车4 辆,车辆主要是为道路维修养护工程用车辆。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度区铁锋区市政建设服务中心项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额11.5万元。具体是维修维护费3万元,劳务费5万元,专用材料费1万元,其他交通费1万元,租赁费1.5万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。