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索引号 xxgk202002128535 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区司法局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年司法局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

区司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议和年度建议,并指导监督,组织实施。

(二)承担以区政府和区政府办公室名义发布的规范性文件及其他涉法文件的合法性审核和备案。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。

(五)指导、监督全区社区矫正工作。

(六)指导、监督全区律师、法律顾问、法律援助工作。

(七)指导和管理全区基层司法所建设、基层人民调解和基层法律服务工作。

(八)负责本行业领域安全生产工作。

(九)负责完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区司法局部门本级编制数38人,年末实有16人,离退休7人;(编制数38人年末实有16人,离退休7人),内设3个机构:办公室、基层工作股、综合股。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区司法局行政单位1个。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度司法局部门收支总预算279.15万元,比上年预算数减少11.02万元,主要原因为人员减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度司法局部门收入预算279.15万元,比去年减少11.02万元,主要原因为人员减少。其中:一般公共预算收入279.15万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度司法局部门支出预算279.15万元,比去年减少11.02万元,主要原因为人员减少。其中:基本支出241.11万元,占86%;项目支出38.04万元,占14%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度司法局部门财政拨款收支总预算279.15万元,比去年减少11.02万元,主要原因为人员减少。收入包括:一般公共预算收入279.15万元。支出包括:一般公共服务支出179,94万元,社会保障就业支出29.79万元,卫生健康支出12.54万元,住房保障支出18.85万元,项目支出38.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区司法局部门一般公共预算支出279.15万元,比去年减少11.02万元,主要原因为人员减少。其中:

1204公共安全支出:2040601行政运行2020年预算数为179.94万元,比上年预算数减少17.24万元,减少9%,原因为人员减少。2040602一般行政管理事务2020年预算数为38.04万元,比上年预算数增加23.04万元,增长154%,原因为项目支出增加。

2208社保保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为12.19万元,比上年预算数减少2.94万元,减少19%,原因为退休人员死亡一人。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.60万元,比上年预算数减少13.39万元,减少43%,原因为本年度人员减少。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为12.54万元,比上年预算数减少0.2万元,减少2%,原因为人员减少。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为18.85万元,比上年预算数减少0.28万元,减少1.5%,原因为人员减少。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区司法局部门一般公共预算基本支出241.11万元,其中:

1、工资福利支出212.22万元,主要包括:基本工资59.79万元、津贴补贴90.44万元、年终一次性奖金13.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.60万元,职工基本医疗保险缴费12.54万元,住房公积金18.85万元。

2、基本支出中的商品服务支出16.70万元,主要包括:办公费3.47万元、印刷费2.0万元、差旅费0.15万元、其他交通费11.09万元。

3、对个人和家庭补助支出12.19万元,主要包括:退休费支出12.19万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区司法局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况,公务用车维护费来源为省政法转移支付

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区司法局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区司法局部门机关运行经费预算安排5.62万元,比2019年减少0.32 万元,降低5%。主要原因是:人员减少,办公费减少。其中,办公费3.47万元、印刷费2.0万元、差旅费0.15万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区司法局部门政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2 台,其中,一般执法执勤用车2台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区司法局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额38.04万元。具体是区政府聘请法律顾问费用支出15万元、聘请专职人民调解员费用支出23.04万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。