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索引号 xxgk202002128806 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区统计局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年统计局部门预算公开.xls 

 

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家的统计法律、法规政策、规划和地方性法规、规章,并组织实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(二)组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系;执行国家统计标准;指导全区专业统计工作和统计基层基础建设;根据区委、区政府宏观管理和科学决策需要,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施。

(三)组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全区性的经济社会专项调查;组织和协调各企业的统计和国民经济核算工作。

(四)搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外区和全市的基本统计资料,并同我区进行对比分析研究。

(五)统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织指导全区统计信息化建设。

(七)组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计培训、统计咨询服务和统计年鉴出版等工作,组织实施全区统计从业资格认定工作。

(八)对本区统计机构和统计人员进行考核与奖励,统一管理区政府统计部门统计事业费。

(九)负责全区各项责任目标值基数的审核及统计综合汇总工作。

(十)完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2020年铁锋区统计局编制人9人,其中行政人员5人,事业人员4人。年末实有人数8人,其中行政人员4人,事业人员4人。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区统计局1个行政单位,统计普查中心1个事业单位。

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度统计局部门收支总预算94.47万元,比上年预算数减少15.44万元,主要原因人员减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度统计局部门收入预算94.47万元,比去年减少15.44万元,主要原因人员减少其中:一般公共预算收入94.47万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度统计局部门支出预算94.47万元,比去年减少15.44万元,主要原因为人员减少,其中:基本支出89.47万元,占94%,项目支出5万元,占6%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度统计局财政拨款收支总预算94.47万元,比去年减少15.44万元,主要原因人员减少。收入包括:一般公共预算收入94.47万元。支出包括:一般公共服务支出73.72万元,社会保障和就业支出8.6万元,卫生健康支出4.85万元,住房保障支出7.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度统计局部门一般公共预算支出94.47万元,比去年减少15.44万元,主要原因人员工减少。其中:

1201一般公共服务支出:2010501 行政运行2019年预算数为68.72万元,比上年预算数减少15.83万元,减少23%,原因为人员减少。

2208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为8.6万元,与上年预算数一致。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为4.85万元,比上年减少0.56,减少的原因是人员减少。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为7.31万元,比上年预算减少0.86万元,减少11%,原因人员减少。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度统计局部门一般公共预算基本支出94.47万元,其中:

1、工资福利支出83.78万元,主要包括:基本工资30.22万元、津贴补贴27.83万元、年终一次性奖金4.97万元、机关事业单位养老保险缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、住房公积金7.31万元。

2、基本支出中的商品服务支出5.67万元,主要包括:办公费1.27万元、差旅费1万元、其他交通费3.4万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区统计局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度统计局机关运行经费预算安排5.67万元,与上年预算数一致。其中:办公1.27万元、差旅费1万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

   本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区统计局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2万元。具体是统计普查经费。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。