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索引号 xxgk202002122577 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区统战部部门预算公开

目录 


第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政预算收支总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算功能分类支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、“三公”一般公共预算支出表

九、政府性基金支出预算表(功能分类)

十、政府性基金支出预算表(经济分类)

十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政预算收支总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算功能分类支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、“三公”一般公共预算支出表

九、政府性基金支出预算表(功能分类)

十、政府性基金支出预算表(经济分类)

十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2020年统战部部门预算公开.xls

                第二章 部门概况

一、部门职责

()贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固发展最广泛的爱国统一战线。

()贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门和各单位统一战线工作。

()负责发现、培养党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

()贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,组织实施省、市委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

()负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

()贯彻执行党和国家关于民族工作方针和宗教工作基本方针政策,协调处理民族和宗教工作中的重大问题,参与协调推进民族地区经济社会发展、民族团结进步和民族文化保护繁荣工作。依法履行民族宗教事务管理职责,指导宗教团体依法开展活动、加强自身建设,联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作。会同有关部门做好民族宗教领域相关工作。

()负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

()推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策, 参与制定支持非公有制经济发展的各项措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济代表人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)负责海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。

()统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权益和利益。

(十一)做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作;

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区统战部部门本级编制数3人,年末实有3人,离退休3人,无内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区统战部1个行政单位。

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度统战部部门收支总预算51.6万元,比上年预算数增加14.39万元,主要原因为统战事务增加。收入包括:一般公共预算收入51.6万元。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度统战部部门收入预算51.6万元,比去年增加14.39万元,主要原因为统战事务增加。其中:一般公共预算收入51.6万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度统战部部门支出预算51.6万元,比去年增加14.39万元,主要原因为统战事务增加。其中:基本支出43.6万元,占84.5%;项目支出8万元,占15.5%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度统战部部门财政拨款收支总预算51.6万元,比去年增加14.39万元,主要原因为统战事务增加。收入包括:一般公共预算收入51.6万元。支出包括:一般公共服务支出36.56万元,社会保障和就业支出10.1万元,卫生健康支出1.98万元,住房保障支出2.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度统战部部门一般公共预算支出51.6万元,比去年增加14.39万元,主要原因为统战事务增加。其中:

1201一般公共服务支出:2013401行政运行2020年预算数为28.56万元,比上年预算数增加8.64万元,增长30%,原因为人员工资调整及人员新增。2013402一般行政管理事务2020年预算数为8万元,比上年预算数增加3万元,增长38%,原因为本年度项目支出增加。

 2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为6.64万元,与上年预算数一致。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3.46万元,比上年预算数增加0.81万元,增长23%,原因为人员调整及养老保险基数调整。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为1.98万元,比上年增加0.73万元,增长58.4%,原因为医疗保险基数调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为2.96万元,比上年增加1.12万元,增长38%,原因为人员变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度统战部部门一般公共预算基本支出43.6万元,其中:

1、工资福利支出33.92万元,主要包括:基本工资12.17万元、津贴补贴11.27万元、年终一次性奖金2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费1.98万元、住房公积金2.96万元。

2、基本支出中的商品服务支出3.01万元,主要包括:办公费0.65万元、印刷费0.2万元、其他交通费用2.16万元。

3、对个人和家庭补助支出6.67万元,主要包括:退休费支出6.64万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区统战部部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我部门未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区统战部部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度 统战部部门机关运行经费预算安排0.85万元,比2018年增加0.28万元,增长49.1%。主要原因是在职人员增加。其中,办公费0.65万元、印刷费0.2万元。

十、政府采购情况说明

2020年度统战部部门政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

铁锋区统战部部门无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度统战部部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额8万元。具体是:办公费4万元、差旅费0.4万元、劳务费0.6万元、培训费0.7万元、制作宣传片0.5万元、印刷费1.8万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。