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索引号 xxgk202002127636 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区卫生健康局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政预算收支总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算功能分类支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、“三公”一般公共预算支出表

九、政府性基金支出预算表(功能分类)

十、政府性基金支出预算表(经济分类)

十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年卫健局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规、战略规划、政策以及标准、规章,组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。参与全区重大中医药项目的规划并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我区基本药物价格政策的建议,参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责组织实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。贯彻落实国家和省、市中医药人才发展规划。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训。促进中医药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术工作,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。

(十一)负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区卫生健康局本级编制数13人,年末实有9人,离退休18人;(汇总报表范围编制数169人,年末实有101人,离退休163人。)下设办公室、卫生管理股共2个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:12个单位;分别是铁锋区卫生健康局、铁锋区计划生育协会、铁锋区红十字会、铁锋区卫生健康综合执法大队、铁锋区妇幼保健计划生育服务中心、铁锋区疾病预防中心、铁锋区中医院、铁锋区区医院、铁锋区扎龙镇卫生院、铁锋区北局宅街道社区卫生服务中心、铁锋区南浦街道社区卫生服务中心、铁锋区通东街道社区卫生服务中心。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门收支总预算2197.22万元,比上年预算数减少136.12万元,主要原因为社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。收入包括:一般公共预算收入2197.22万元。支出包括:社会保障和就业支出400.25万元,卫生健康支出1739.52万元,住房保障支出57.44万元。按照综合预算的原则,铁锋区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门收入预算2197.22万元,比去年减少136.12万元,主要原因为一般公共预算收入减少。其中:一般公共预算收入2197.22万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门支出预算2197.22万元,比去年减少136.12万元,主要原因为项目支出减少。其中:基本支出1411.96万元,占64%;项目支出785.26万元,占36%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门财政拨款收支总预算2197.22万元,比去年减少136.12万元,主要原因为社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。收入包括:一般公共预算收入2197.22万元。支出包括:社会保障和就业支出400.26万元,卫生健康支出1739.52万元,住房保障支出57.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

 

2020年度铁锋区卫生健康局部门一般公共预算支出2197.22万元,比去年减少136.12万元,主要原因为社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。其中:

1208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休,2020年预算数为42.98万元,比上年预算数减少13.75万元,下降24%,原因为19年一名退休人员去世预算减少。2080502事业单位离退休,2020年预算数为233.74万元,比上年预算数增加31.74万元,增长24%,原因为19年事业单位退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数为123.53万元,比上年预算数减少35.72万元,增长24%,原因为19年事业单位退休人员增加。

2210卫生健康支出:2100101行政运行,2020年预算数为485.96万元,比上年预算数增加352.94万元,增长265%,原因为体检费做入基本支出。2100102一般行政管理事务,2020年预算数为725.05万元,比上年预算数减少403.59万元,下降36%,原因为管理经费增加。2100201综合医院,2020年预算数为0.45万元,比上年预算数减少1.49万元,下降77%,原因为公立医院改革资金项目减少。2100202中医(民族)医院,2020年预算数为0.08万元,比上年预算数减少0.29万元,下降78%,原因为公立医院改革资金项目减少。2100301城市社区卫生机构,2020年预算数为45.39万元,比上年预算数增加8.23万元,增长22%,原因为公立医院改革资金项目减少。2100301城市社区卫生机构,2020年预算数为25.33万元,比上年预算数增加9.22万元,增长57%,原因为项目支出增加。2100302乡镇卫生院,2020年预算数为20.05万元,比上年预算数减少1万元,下降5%,原因为卫生院基本支出减少。2100401疾病预防控制机构,2020年预算数为130.18万元,比上年预算数减少12.03万元,下降8%,原因为项目支出减少。2100402卫生监督机构,2020年预算数为192.26万元,比上年预算数减少14.92万元,下降7%,原因为项目支出减少。2100403妇幼保健机构,2020年预算数为121.59万元,比上年预算数减少13.71万元,下降7%,原因为项目支出减少。2101101行政单位医疗,2020年预算数为7.84万元,比上年预算数减少0.60万元,下降7%,原因为人员减少。2101102事业单位医疗,2020年预算数为30.71万元,比上年预算数增加0.14万元,增加0.46%,原因为人员增加。

3221住房保障支出:2210201住房公积金,2020年预算数为57.44万元,比上年预算数减少0.7万元,下降1%,原因为人员减少。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门一般公共预算基本支出1411.96万元,其中:

1、工资福利支出725.27万元,主要包括:基本工资241.14万元、津贴补贴214.81万元、年终一次性奖金38.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.53万元,职工基本医疗保险缴费38.55万元,其他社会保障缴费1.81万元,住房公积金57.44万元。

2、基本支出中的商品服务支出38.88万元,主要包括:办公费8.42万元、印刷费4.1万元,电费0.6万元、邮电费0.14万元,差旅费2.51万元,劳务费3.66万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用16.45万元。

3、对个人和家庭补助支出647.81万元,主要包括:离休费支出27.25万元、退休费支出249.47万元、生活补助1.03万元,医疗费补助170万元,其他对个人和家庭的补助200.06万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度 铁锋区卫生健康局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排3万元,与上年持平。其中:公务用车运行费3万元,比上年持平。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门政府性基金当年拨款0万元,与上年持平,2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门机关运行经费预算安排38.88万元,比2019年减少1.14万元,降低2.85%。主要原因是:加强办公经费的控制。其中,办公费8.42万元、印刷费4.1万元,电费0.6万元、邮电费0.14万元,差旅费2.51万元,劳务费3.66万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用16.45万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有房屋4396.25平方米,其中:办公用房1447平方米,业务用房2919.25平方米,其他用房30平方米。共有车辆5台,其中,一般执法执勤用车3台、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上设备0台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区卫生健康局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额725万元。具体是独生子女父母奖励费;失独一次性补助;计生家庭奖特扶;计生特殊家庭住院护理补助保险;失独殡葬补助;城市无业育龄妇女体检;生育关怀基金;红十字会项目;公共卫生区级匹配;基层医疗卫生机构绩效工资;基层医疗卫生机构基本药物补助;百岁老人补助费;奖特扶证、独生子女证;计生特殊家庭医疗优待卡。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。