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索引号 xxgk202002128722 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区文体旅游局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政预算收支总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算功能分类支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、“三公”一般公共预算支出表

九、政府性基金支出预算表(功能分类)

十、政府性基金支出预算表(经济分类)

十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年文体局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家文化艺术、文化遗产、新闻出版、体育工作法律、法规和政策,拟定全区文化艺术、文化遗产、新闻出版、体育工作。制定全区文化艺术、文化遗产、新闻出版、体育工作,编制中长期发展规划,并组织实施。

(二)管理文化艺术事业,指导文艺创作与艺术生产及文艺理论研究工作,推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导公共文化服务体系建设和重点文化设施建设。

(三)制定非物质文化遗产保护计划,组织实施非物质文化遗产保护好优秀民族文化的传承普及工作。

(四)管理文化市场,指导和监督文化市场行政执法工作,负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动民办机构的行业监管,实施行政许可。

(五)负责对歌舞娱乐、电子游戏、网吧、等经营场所稽查管理,对歌舞娱乐、电子游戏、网络游戏服务进行监管实施行政许可;监管出版物的出版、印刷和复印、发行,组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动,对从事出版活动的民办机构实施监管;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施行政许可,负责印刷业行业及出版物印刷、发行的监管,负责对互联网出版活动监管;拟定出版物市场扫黄打非计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(六)统筹规划群众体育发展,指导和配合各部门各行业开展群众性体育活动;贯彻全民健身计划,统筹规划全区体育竞赛,竞技运动项目的设置与重点布局,研究和指导竞技体育运动队伍的建设和申报运动员资质注册工作。负责三级裁判员和社会体育指导员的审批、运动员的等级申报工作。

(七)承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

铁锋区文化体育和旅游局编制数7人,年末实有7人,离退休3人;铁锋区文化市场编制数9人,年末实有8人,离退休2人;铁锋区文体中心编制数11人,年末实有9人,离退休1人。无内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区文化体育和旅游局、铁锋区文化体育中心、铁锋区文化市场综合执法大队,1个行政单位,2个事业单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局收支总预算300.72万元,比上年预算数增加26.46万元,主要原因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,铁锋区文化体育和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局收入预算300.72万元,比去年增加26.46万元,主要原因为文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中:一般公共预算收入300.72万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局支出预算300.72万元,比去年增加26.46万元,主要原因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中:基本支出299.72万元,占99.7%;项目支出1万元,占0.3%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局财政拨款收支总预算300.72万元,比去年增加26.46万元,主要原因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。收入包括:一般公共预算拨款300.72万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出200.97万元、社会保障和就业支出62.86万元、卫生健康支出15.39万元、住房保障支出21.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局一般公共预算支出300.72万元,比去年增加26.46万元,主要原因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

其中:1207文化体育旅游与传媒支出:2070101行政运行2020年预算数为60.87万元,比上年预算数增加33.07万元,增长119%,原因为人员变动、人员工资调整。2070109群众文化2020年预算数为76.87万元,比上年预算数减少2.72万元,下降3%,原因为本年度项目支出减少。2070112文化和旅游市场管理2020年预算数为63.23万元,比上年预算数减少12.02万元,下降16%

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为5.45万元,比上年预算数增加0.08万元,增长1%,原因为退休人员工资调整。2080502事业单位离退休2020年预算数为32.76万元,比上年预算数增加1.56万元,增长5%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为24.66万元,比上年预算数减少0.86万元,下降3%,原因为养老保险缴费数额调整。

3210卫生健康支出:2101101行动单位医疗2020年预算数为4.16万元,比上年预算数增加2.39万元,增长135%,原因为人员变动、医保缴费数额调整。2101102事业单位医疗2020年预算数为11.23万元,比上年预算数增加1.15万元,增长11%,原因为医保缴费数额调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为21.49万元,比上年预算数增加3.81万元,增长22%,原因为人员变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局一般公共预算基本支出299.72万元,其中:

1、工资福利支出246.79万元,主要包括:基本工资88.37万元、津贴补贴82.40万元、年终一次性奖金14.48万元。

2、基本支出中的商品服务支出14.67万元,主要包括:办公费5.28万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、其他交通费用8.39万元。

3、对个人和家庭补助支出38.26万元,主要包括:退休费支出38.2万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,2020年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局政府性基金当年拨款0万元,2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局机关运行经费预算安排14.67万元,比2019年预算数增加2.58万元,增长21%,主要原因是:办公费、其他交通费用增加。其中,办公费5.28万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元,其他交通费用8.39万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局政府采购支出预算安排总额0 万元,

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区文化体育和旅游局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1万元。具体是:执法所需经费。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。