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索引号 xxgk202002126436 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区信访局部门预算公开说明



                   目录

 

                   第一章  2020年度部门预算报表

     

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

                     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年信访局部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实国家、省、市对信访工作的安排部署,落实区领导对信访工作的指示要求;负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

(二)负责办理公民、法人及其他组织有关来信、网上投诉,接待来访;向区委、区政府领导反映群众信访提出的重要建议、意见和问题,提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

(三)承办上级机关和区领导同志交办、批办、转办的信访事项,对领导批办件落实情况进行督促检查;向区级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项,督查督办重要信访事项处理和落实。

(四)负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

(五)协调处理跨地区、跨部门重要信访问题;应急协调处理群众进京到省到市到区上访和异常、突发信访事件。

(六)检查、指导、协调街镇和区直有关部门的信访工作;贯彻落实有关信访工作的地方性法规、文件;定期通报全区信访工作情况;负责全区信访考核工作。

(七)负责征集和向上级机关报送人民群众的建议;对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的政策建议。

(八)负责全区信访法治建设工作,为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询,配合政法机关依法处置信访违法行为。

(九)负责信访工作宣传和信息发布。

(十)负责区信访工作联席会议的日常工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区信访局行政编制数7人,年末实有7人。信访接待中心事业编制4人,年末实有2人。下设信访接待中心,共1个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市铁锋区信访局,1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区信访局部门收支总预算191.02万元,因首次预算公开无前期可比数据。收入包括:一般公共预算收入191.02万元、政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出174.22、社会保障和就业支出6.89万元,卫生健康支出3.95万元,住房保障支出5.97万元。按照综合预算的原则,信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区信访局收入预算191.02万元,因首次预算公开无前期可比数据。其中:一般公共预算收入191.02万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区信访局部门支出预算191.02万元,因首次预算公开无前期可比数据。其中:基本支出74.02万元,占38.75%;项目支出117万元,占61.25%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区信访局部门财政拨款收支总预算191.02万元,因首次预算公开无前期可比数据。收入包括:一般公共预算收入191.02万元,政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出174.22万元;社会保障和就业支出6.89万元;卫生健康支出3.95万元;住房保障支出5.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区信访局部门一般公共预算支出74.02万元,因首次预算公开无前期可比数据。

其中:

1201一般公共服务支出:2010308信访事务57.22万元。

2208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.89万元。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为3.95万元

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为5.97万元

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区信访局部门一般公共预算基本支出74.02万元,其中:

1、工资福利支出68万元,主要包括:基本工资23.81万元、津贴补贴23.20万元、年终一次性奖金4.18万元。机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、住房公积金5.97万元。

2、基本支出中的商品服务支出4.32万元,主要是其他交通费4.32万元。

3、基本支出中公用经费支出1.7万元,主要包括:办公费支出1.7万元。

 七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区信访局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,首次预算公开无上年可比数据,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区信访局部门政府性基金当年拨款0万元,因首次预算公开无增减变化。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区信访局办部门机关运行经费预算安排6.02万元,因首次预算公开无前期可比数据。其中,办公费1.7万元,其他交通费用4.32万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区信访局部门政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区信访局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额117万元。具体是信访维稳资金:办公经费111.24万元及社会和福利支出5.76万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。