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索引号 xxgk202002128469 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区应急管理局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

                       第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年应急局部门预算公开.xls 

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)拟订全区安全生产政策和规划,贯彻执行和监督落实国家、省、市安全生产法律法规、行政规章和方针政策,起草有关安全生产的规范性文件;指导、协调全区安全生产工作,分析预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的问题。   

   (二)承担全区安全生产监督管理责任,依法行使监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和街乡的安全生产工作;监督考核安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实。承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全区工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责,按照行业监管、属地监管原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备 (特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(三)承担工商贸非煤矿山作业场所 、危化、职业病危害企业监督检查责任,组织查处安全生产各种违法违规行为。

(四)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(五)负责组织区政府安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作。

(六)指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作;组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作;综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。组织拟订安全生产规划,指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产科学技术推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。

(七)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工商贸、危化、职业病危害、非煤矿山企业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核和安全生产培训工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

二、机构设置及人员情况

铁锋区应急管理局内设机构:铁锋区安全生产执法大队事业单位1个。

应急管理局部门本级编制数22人,年末实有21人,离退休2,(编制数22人,年末实有21人,离退休2人。)

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区应急管理局、铁锋区安全生产执法大队,行政单位1个,事业单位1个。

  第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度应急管理局部门收支总预算236.44万元,比上年预算数增加24万元,主要原因为增加人员。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。按照综合预算的原则,铁锋区应急局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度应急管理部门收入预算236.44万元,比去年增加24万元,主要原因为增加人员。其中:一般公共预算收入236.44万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度应急管理部门支出预算236.44万元,比去年增加24万元,主要原因为增加人员。其中:基本支出234.44万元,占99%;项目支出2万元,占1%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度应急管理部门财政拨款收支总预算236.44万元,比去年增加24万元,主要原因为增加人员。收入包括:一般公共预算收入236.44万元,政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障就业24.06万元,灾害防治及应急管理支出180.85万元,卫生健康支出12.58万元,住房保障支出18.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度应急管理部门一般公共预算支出236.44万元,比去年增加24万元,主要原因为增加人员。其中:

1208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为2.72万元,比上年预算数增加0.05万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为21.35万元,比上年预算数减少0.65万元,减少3%,原因为养老保险基数调整。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为12.58万元,比上年预算数增加2.28万元,增长18%,原因为医疗保险基数调整。

3221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为18.94万元,比上年增加3.46万元,增长18%,原因为住房公积金调整基数。

4224灾害防治及应急管理支出:2240101行政运行2020年预算数为178.85万元,比上年增加16.86万元,增长9%,原因为人员增加。2240102一般行政管理事务2020年预算数为2万元,增加100%,原因为本年项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度应急管理部门一般公共预算基本支出236.44万元,其中:

1、工资福利支出216.03万元,主要包括:基本工资76.57万元、津贴补贴73.73万元、年终一次性奖金12.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元,住房公积金18.94万元,职工基本医疗保险缴费12.58万元

2、基本支出中的商品服务支出15.7万元,主要包括:办公费3.68万元、手续费0万元、印刷费0.28、差旅费2万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费8.53万元。

3、对个人和家庭补助支出2.72万元,主要包括:退休费支出2.72万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度应急管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.2万元,与上年一致。其中:因公务用车运行费1.2万元,与上年数一致, 无增减变化。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区应急管理部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我单位未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度 应急管理部门机关运行经费预算安排7.16 万元,比2019年增加0.56万元,增长7%。主要原因是:人员增加。其中,办公费3.68万元、印刷费0.28万元、差旅费2万元,公务用车维护费1.2万元、其他交通费用8.53万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

2020年度应急管理局共有车辆1台,其中:一般执法执勤用车1台,主要用于安全执法

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度应急管理部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2万元。具体是安全宣传经费。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。