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索引号 xxgk202002126717 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

                  第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年园区办部门预算公开.xls 

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)根据本贯彻执行国家法律、法规和国务院、省、市政府有关政策。

(二)编制园区科技、经济、社会发展规划和年度计划并组织实施。

(三)负责园区内财务事务,依法组织财政收支,行使财政审计,监督职能,代管国有资产。

(四)负责研究制定招商引资的政策,编制招商规划,组织编制和发布对外招商活动和对外经济技术合作。

(五)负责贯彻落实国家、省、市、区对招商引资企业政策的落实。

(六)负责园区科技企业、产品的初步认定,申报国家、省级新产品、市级新产品计划报批。

(七)负责提出进区项目初步选址意见、提出基础设施建设意见、提出土地收储意见。

二、机构设置及人员情况

齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会本级编制数15人,年末实有12人,离退休0人,无内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会1个行政单位。

  第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会收支总预算168.22万元,比上年预算数减少75.86万元,主要原因为园区基础设施已相对完善,建设投入减少。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。按照综合预算的原则,齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会收入预算168.22万元,比去年减75.86万元,主要原因为园区基础设施已相对完善,建设投入减少,本年度支出预算数减少。其中:一般公共预算收入168.22万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会支出预算168.22万元,比去年减少75.86万元,主要原因为园区基础设施已相对完善,建设投入减少。其中:基本支出168.22万元,占100%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会财政拨款收支总预算168.22万元,比去年减少75.86万元,主要原因为园区基础设施已相对完善,建设投入减少。收入包括:一般公共预算收入168.22万元。支出包括:一般公共服务支出133.64万元,社会保障和就业支出13.65万元,卫生健康支出8.94万元,住房保障支出11.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会一般公共预算支出168.22万元,比去年减少75.86万元,主要原因为园区基础设施已相对完善,建设投入减少。其中:

1201一般公共服务支出:2010301行政运行2020年预算数为133.64万元,比上年预算数增加16万元,增长12%,原因为人员工资调整及新增人员。

2208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为13.65万元。比上年预算数减少2.41万元,下降15%,原因为园区1名机关干部20201月退休。

3210卫生健康支出:2011101行政单位医疗2020年预算数为8.94,比上年预算数增加1.5万元,增长20%,原因为医保基数调整。

4221住房保障支出2020年预算数为11.22万元,比上年预算数减少6万元,下降50%原因为人员调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会一般公共预算基本支出168.22万元,其中:

1、工资福利支出140.39万元,主要包括:基本工资49.23万元、津贴补贴45.76万元、年终一次性奖金8.41万元、伙食补助费2.4万元、机关事业单位基本养老保险13.65万元、职工基本医疗保险缴费8.94万元、住房公积金11.99万元。

2、基本支出中的商品服务支出27.72万元,主要包括:办公费1.4万元、印刷费0.41万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费4.01万元、差旅费0.62万元、劳务费11.04万元、其他交通费用8.64万元。

3、对个人和家庭补助支出0.12万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助0.12万元

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我单位未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元,2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会机关运行经费预算安排27.72万元,比2019年增加15.38万元,增长125%。主要原因是:园区搬迁至独立的新办公地点,运行成本增加。其中,办公费1.4万元、印刷费0.41万元、邮电费0.6万元、差旅费0.62万元,劳务费11.04万元、其他交通费用8.64办公用房水电费1万元、办公用房取暖费4.01万元。

十、政府采购情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会无政府采购支出预算安排。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会无项目支出预算。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。