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索引号 xxgk202002128237 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区扎龙镇部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章 2020年度部门预算报表(详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年扎龙镇政府部门预算公开.xls 

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)政府职能:贯彻落实党的路线、方针政策,引导农民进行科学华、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业;负责农村社会管理,维护农村社会稳定;负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。

(二)草原监理站职能:草原监督管理、草原承包、处理草原争议。草原防火。组织实施禁牧计划;加强鼠、虫害进行监测;调整草畜平衡;制定草食畜牧舍养、圈养计划。

(三)公共服务中心职能:承担农村居民最低生活保障相关服务工作;承担五保户的供养服务工作;承担农村医疗救助服务工作;承担低收入家庭认定和临时救助服务工作;承担住房、取暖、教育、就业等专项救助服务工作;承担各类重点优抚对象补助资金、优待资金的发放,医疗待遇和解决住房困难等服务工作;承担救济救灾中的事务性工作;承担指导孤残儿童监护、生活无着人员的救助、居家养老服务等福利工作;承担新型农村合作医疗的相关服务工作;承担农村剩余劳动力的统计、培训、转移及农村法律法规宣传、农业生产保险宣传普及工作;承担就业服务工作;承担劳动保障宣传咨询等服务工作;承担农村养老保险经办工作。

(四)计划生育服务中心主要职能:承担计划生育宣传教育、技术指导与服务以及计划生育等其它各项工作。收缴社会抚养费;办理独生子女父母光荣证;办理流动人口婚育证明;奖励扶助;伤残奖励扶助;发放独生子女父母奖励费;药具发放;免费为育龄妇女生殖保健检查;再生育指标审核。

(五)农村经济管理中心主要职能:负责村级经济、农民负担、农业税附加部分的审计监督、管理。土地合同签订、纠纷仲裁、奖惩兑现。资产、资源管理,土地发包。村级财务审计、监督及村办企业财务审计。财政转移支付收支管理、一事一议资金管理。农村土地经营权证的初审。负责全镇农村经济统计管理。负责对全镇村集体经济组织财务公开民主管理工作的管理。

(六)农业综合服务中心主要职能:协助对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核和安全教育;负责对农业机械及其驾驶人员的年度检验、审验;负责农业机械技术的推广工作。负责造林绿化工作、防沙、治沙工作;负责森林资源管理及野生动、植物保护工作;处理有争议的森林林木林地纠纷,查处破坏森林、野生动物资源案件;对本区木材加工(点)监督管理;负责林地、林权管理工作。对兽医从业人员进行资格聘查;负责实施动物疫病的监测、预报、疫情报告;动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传;负责优良品种的推广;兽药管理。宣传贯彻有关水务工作的法律、法规和方针政策;负责农村水资源的综合开发、监测和调查评价;管理农村节约用水工作;负责防汛抗旱日常工作及水土保持工作;组织指导农田水利、灌区、排灌站、机井、农村安全饮水、镇村社会化供水基本建设和水利社会化服务体系建设。贯彻执行农业技术推广法律、法规和政策;制定农业技术推广方案并组织实施;负责农业新技术推广前的试验、示范工作;组织农民学习和应用农业科学技术;对种子、农药检查及使用进行指导,防止农药污染环境;调查处理农业环境污染事件。

(七)综合文化站主要职能:辅导培训农村群众文化骨干,积极开展文娱体育活动。提供图书馆阅览、多媒体信息服务、组织群众性读书活动,举办各类文化艺术、科学知识讲习班及科普活动。指导村级文化活动室、文化活动户、文化大院的建设和镇村青少年校外文化活动。

二、机构设置及人员情况

铁锋区扎龙镇人民政府本级编制数107人,年末实有93人,离退休72人;(编制数107人,年末实有93人,离退休72人。)下设党政办公室,信访稳定办公室,社会服务办公室,经济发展办公室共4个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位包括:铁锋区扎龙镇人民政府1个行政单位。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度收支总预算1787.37万元,比上年预算数增加28.68万元,主要原因为人员增加产生的工资支出增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出;社会保障和就业支出;卫生健康支出;交通运输支出;住房保障支出等。按照综合预算的原则,铁锋区扎龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区扎龙镇人民政府收入预算1787.37万元,比去年增加28.68万元,主要原因为人员增加产生的工资支出增加。其中:一般公共预算收入1787.37万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区扎龙镇人民政府支出预算1787.37万元,比去年增加28.68万元,主要原因为人员增加产生的工资支出增加。其中:基本支出1224.53万元,占69%;项目支出562.84万元,占31%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区扎龙镇人民政府财政拨款收支总预算1787.37万元,比去年增加28.68万元,主要原因为项目支出增加。收入包括:一般公共预算收入1787.37万元。支出包括:一般公共服务支出1364.68万元,教育支出4万元,社会保障和就业支出216.65万元,卫生健康支出87.37万元,交通运输支出32万元,住房保障支出82.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区扎龙镇人民政府一般公共预算支出1787.37万元,比去年增加28.68万元,主要原因为人员增加产生的工资支出增加。其中:

1201一般公共服务支出:2010301行政运行2020年预算数为877.84万元,比上年预算数增加76.91万元,增长9.6%,原因为在职人员增加及工资调整等。2010302一般行政管理事务486.84万元,比上年增加60.44万元,增长14%,原因为本年度项目支出增加。

2205教育支出:250202小学教育2020年预算数为4万元,与上年预算数持平。

3208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为216.65万元,比上年预算数增加17.15万元,降低7%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为91.07万元,与上年预算降低1%2082102农村特困人员救助供养支出2020年预算数为11万元,与上年预算数一致。

4210卫生健康支出:2100799 其他计划生育事务支出2020年预算数为29万元,与上年预算数一致。2101101行政单位医疗2020年预算数为58.37万元,比上年预算增长12.39万元,增长27%,原因为人员增加,缴费基数上调及增加缴费项目。

5214交通运输支出:2140106公路养护2020年预算数为32万元,与上年预算数持平。

6221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为82.66万元,比上年预算数增加18.19万元,增长28%,原因为增加新考录公务员及事业工作人员,缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区扎龙镇人民政府一般公共预算基本支出1224.53万元,其中:

1、工资福利支出1007.18万元,主要包括:基本工资315.56万元、津贴补贴341.86万元、奖金55.67万元、伙食补助费14.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.07万元、职工基本医疗保险缴费58.37万元、住房公积金82.66万元、其他工资福利支出47.06万元。

2、基本支出中的商品服务支出101.99万元,主要包括:办公费23.63万元、水费0.1万元、电费1万元、印刷费0.5万元、邮电费3万元、取暖费15.25万元、差旅费1万元、劳务费20万元、其他交通费用37.51万元。

3、对个人和家庭补助支出115.36万元,主要包括:退休费支出114.58万元、生活补助支出0.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区扎龙镇政府安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区扎龙镇政府部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2019年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费预算安排64.48万元,比2019年增加3.78万元,增长6.2%。主要原因是:增加办公支出。其中,办公费23.63万元、水费0.1万元、电费1万元、印刷费0.5万元、邮电费3万元、取暖费15.25万元、差旅费1万元、劳务费20万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有房屋5547.8平方米,其中:办公用房4161平方米,业务用房86.8平方米,其他用房1300平方米。共有车辆8辆,其中,其他用车8 辆,其他用车主要是垃圾车、工具用车及环卫清洁用车。单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区扎龙镇人民政府项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目21个,涉及预算金额562.84万元。具体是村书记养老保险3万元;环卫站保洁员驾驶员工资210万元;环卫站租车库12万元;环卫站清雪油料5万元;村级运转经费(结算补助)42万元;村级运转经费42万元;村干部工资及办公费111万元;农村独生子女29万元;农村公路养护32万元;农村五保户供养11万元;农村小学教育4万元;离任村书记补贴8万元;星级化离任补贴8万元;草原防火12万元;租通勤车7.6万元;移民项目雇工4万元;移民项目电费0.8万元;御联名苑人员工资6万元;律师费3万元;人大代表经费2.44万元;农村钦用水源地周边环境治理10万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。