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索引号 xxgk202002126798 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区人民政府办公室部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年政府办部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。

(二)负责区政府和区政府办公室的公文处理工作,配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的公文进行审核,根据区政府领导同志的指示,单独或组织、协同有关部门起草、修改、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文,指导全区政府机关公文处理工作。负责起草区《政府工作报告》和政府全体会议等大型会议讲话,起草区政府主要领导同志的讲话、文章。参与起草区委、区政府有关大型会议文件。

(三)负责研究区政府工作部门和镇政府及有关单位请示区政府的事项并提出审核意见,报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志要求,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报区政府领导同志决定。

(四)负责对党中央、国务院、省委、省政府,市委、市政府和区委明确由区政府落实的工作、区政府重点工作、区政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作;及时跟踪经济形势和社会动态,组织或会同区政府综合部门会商全区经济社会发展形势,收集、分析、整理重要综合信息,为区政府决策提供参考建议。

(五)负责市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(六)负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责围绕全区改革开放和经济社会发展的重大问题及区委、区政府主要领导部署的重点工作、区政府领导的批示及重大突发性事件等,组织有关调查研究,及时综合、掌握和反映重要情况,提出政策性建议。

(七)负责区政府总值班工作,及时报告重要情况,按照有关领导同志要求转办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志指示和区委、区政府领导同志要求等工作。

(八)负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(九)负责专家顾问对区政府决策的咨询论证等方面的服务协调工作。

(十)负责区政府门户网站建设和管理;负责区政府OA协同办公自动化系统相关建设和管理。

(十一)贯彻落实党中央、省委、市委关于外事工作的方针政策和决策部署,协调或协助处理全区的重大涉外事务。审核有关单位报请区委、区政府审批的外事文件。

(十二)统筹安排区领导的外事活动。组织接待来访的重要外宾和外交人员。协助有关部门开展对外宣传和群众性外事教育,协同审核重要涉外报道和其他有关文稿。

(十三)在区委、区政府领导下统筹协调全区公务接待工作。

(十四)拟订机关事务管理、服务、保障工作规划以及规章制度并组织实施。负责指导下级政府有关机关事务工作。负责区直机关事务的管理、保障和服务工作。负责区直机关事务工作的业务综合工作。

(十五)负责全区党政群机关及所属事业单位办公用房规划、调剂、使用监管、维修等日常管理工作。负责集中办公区和指定区域办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理全区办公用房管理平台。

(十六)拟订区级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责区级领导同志的办公及有关服务对象的生活服务工作,负责全区周转房管理工作。

(十七)负责全区公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督等工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。研究拟订全区公共机构节约能源资源管理的相关制度并组织实施。

(十八)制定区级机关后勤服务标准和相关政策规定并监督实施。负责区直机关集中办公区域的安全保卫、环境卫生、绿化美化、会议服务等后勤服务管理工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区人民政府办公室本级编制数32人,年末实有24人,离退休17人;下设机关事务服务中心,1个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:分别是齐齐哈尔市铁锋区人民政府办公室、齐齐哈尔市铁锋区武装部、7个街道办事处,共9个行政单位。

第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室收支总预算4549.51万元,比上年预算数增加741.14万元,主要原因为公用经费和人员增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室收入预算4549.51万元,比去年增加741.14万元,主要原因为公用经费和人员增加。其中:一般公共预算收入4549.51万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室支出预算4549.51万元,比去年增加741.14万元,主要原因为公用经费和人员增加。其中:基本支出4206.51万元,占92.46%;项目支出343万元,占7.54%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室财政拨款收支总预算4549.51万元,比去年增加741.14万元,主要原因为公用经费和人员增加。收入包括:一般公共预算收入4549.51万元。支出包括:一般公共服务支出3094.60万元,国防支出18万元,社会保障和就业支出1182.05万元,卫生健康支出104.65万元,住房保障支出150.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室一般公共预算支出4549.51万元,比去年增加741.14万元,主要原因为公用经费和人员增加。

其中:1201一般公共服务支出:2010301行政运行2020年预算数为2915.10万元,比上年预算数增加940.27万元,增长47.61%,原因为公用经费和人员增加。2010302一般行政管理事务2020年预算数为179.50万元,比上年预算数减少88万元,下降32.9%,原因为节约支出。

2203国防支出:2030601兵役征集2020年预算数为18万元,比上年预算数减少7万元,下降28%,原因为征兵经费减少。

3208社会保障和就业支出:2080208基层政权建设和社区治理2020年预算数为145.50万元,比上年预算数增加78万元,增长115.56%,原因为公用经费和人员增加。2080501行政单位离退休2020年预算数为311.11万元,比上年预算数增加12.8万元,增长4.29%,原因为退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为175.43万元,比上年预算数减少2.53万元,下降1.42%,原因为在职人员减少退休人员增加。2080801死亡抚恤2020年预算数为550万元,比上年预算数增加250万元,增长83.33%,原因为退休人员增加。

4210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为104.65万元,比上年预算数增加22.47万元,增长27.34%,原因为在职人员增加。

5221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为150.21万元,比上年预算数增加27.54万元,增长22.45%,原因为在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区人民政府办公室一般公共预算基本支出3094.60万元,其中:

1、工资福利支出2551.46万元,主要包括:基本工资1218.49万元、津贴补贴574.33万元、年终一次性奖金102.81万元、伙食补助费221.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.43万元、职工基本医疗保险缴费万元、住房公积金150.21万元、其他商品和服务支出3.79万元。

2、基本支出中的商品服务支出788.31万元,主要包括:办公费77.25万元、印刷费5.55万元、水费11.10万元、电费40.13万元、邮电费48.62万元、取暖费160.09万元、物业管理费2万元、差旅费12.31万元、维修()73万元、租赁费2万元、会议费4万元、培训费1万元、公务招待费50万元、劳务费192.77万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用84.50万元。

3、对个人和家庭补助支出866.74万元,主要包括:离休费支出66.77万元、退休费支出244.34万元、抚恤金支出550万元、生活补助4.84万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排74万元,比上年减少30万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年数一致,无增减变化情况;公务用车购置费0万元,比上年减少30万元,主要原因是节约支出;公务用车运行费24万元,与上年数一致,无增减变化情况;公务接待费50万元,与上年数一致,无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度与上年数一致,无增减变化情况政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我单位未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室机关运行经费预算安排703.81万元,比2019年减少6.78 万元,下降1.02%。主要原因是:节约支出。其中,办公费77.25万元、印刷费5.55万元、水费11.10万元、电费40.13万元、邮电费48.62万元、取暖费160.09万元、物业管理费2万元、差旅费12.31万元、维修()73万元、租赁费2万元、会议费4万元、培训费1万元、公务招待费50万元、劳务费192.77万元、公务用车运行维护费24万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有房屋22014平方米,其中:办公用房18456.06平方米,业务用房2105.68平方米,其他用房1452.27平方米。共有车辆6 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车6台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区人民政府办公室项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额343万元。具体政府投资评审经费20万元、社区专项经费305万元,武装部征兵经费18万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。