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索引号 xxgk202002128220 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区政务中心部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年政务中心部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)对进驻服务中心的各部门在政务公开、行政审批、公共资源交易管理进行综合管理和协调。

(二)对进驻服务中心的各部门电子监察审批系统、大项目跟进、网络信息等投资促进服务方面进行综合管理和协调。

二、机构设置及人员情况

铁锋区政务服务中心本级编制数7人,年末实有7人(编制数7人,年末实有7人)。

铁锋区营商环境建设监督局本级编制数7人,年末实有5人(编制数7人,年末实有5人)。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区政务服务中心1个参公单位,铁锋区区营商环境建设监督局1行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门收支总预算330.71万元,比上年预算数增加134.81万元,主要原因为一是铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中,二是为了给村和社区群众提供网上自助服务,需购置政务互联网自助终端机而增加了项目支出。收入包括:一般公共预算收入330.71万元。支出包括:一般公共服务支出299.12万元,社会保障和就业支出12.85万元,卫生健康支出7.47万元,住房保障支出11.27万元。按照综合预算的原则,铁锋区政务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门收入预算330.71万元,比去年增加134.81万元,主要原因为一是铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中,二是为了给村和社区群众提供网上自助服务,需购置政务互联网自助终端机而增加了项目支出。其中:一般公共预算收入330.71万元,占100%.

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门支出预算330.71万元,比去年增加134.81万元,主要原因为一是铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中,二是为了给村和社区群众提供网上自助服务,需购置政务互联网自助终端机而增加了项目支出。其中:基本支出294.71万元,占89.11%;项目支出36.00万元,占10.89%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门财政拨款收支总预算330.71万元,比去年增加134.81万元,主要原因为一是铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中,二是为了给村和社区群众提供网上自助服务,需购置政务互联网自助终端机而增加了项目支出。收入包括:一般公共预算收入330.71万元。支出包括:一般公共服务支出299.12万元,社会保障和就业支出12.85万元,卫生健康支出7.47万元,住房保障支出11.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门一般公共预算支出330.71万元,比去年增加134.81万元,主要原因为一是铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中,二是为了给村和社区群众提供网上自助服务,需购置政务互联网自助终端机而增加了项目支出。

其中:1201一般公共服务支出:2010301行政运行2020年预算数为263.12万元,比上年预算数增加86.09万元,增长48.63%,原因为铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中。2010302一般行政管理事务2020年预算数36万元,比上年预算数增加36万元,增长100%,原因为一是铁锋区营商环境建设监督局2020年项目预算包含在政务中心的项目预算中,二是为了给村和社区群众提供网上自助服务,需购置政务互联网自助终端机而增加了项目支出。

2208社会保障和就业支出: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为12.85万元,比上年预算数增加3.95万元,增长44.38%,原因为铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数7.47万元,比上年预算数增加3.50万元,增长88.16%,原因为铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数11.27万元,比上年预算数增加5.28万元,增长88.15%,原因为铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门一般公共预算基本支出294.71万元,其中:

1、工资福利支出206.25万元,主要包括:基本工资45.84万元、津贴补贴43.57万元、年终一次性奖金7.95万元、伙食补助费29.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元万元、职工基本医疗保险缴费7.47万元、住房公积金11.27万元、其他工资福利支出47.79万元。

2、基本支出中的商品服务支出88.46万元,主要包括:办公费13.30万元、印刷费2.22万元、水费0.55万元、电费9.00万元、邮电费10.78万元、取暖费16.54万元、差旅费0.20万元、维修费5.50万元、劳务费21.72万元、其他交通费用支出8.64万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门机关运行经费预算安排79.82 万元,比2019年增加15.74万元,增长24.56%。主要原因是:一是铁锋区营商环境建设监督局2020年预算包含在政务中心的预算中,二是因南化社区和武装部搬迁,原办公区产生的电费和取暖费在2020年都由政务中心负担。其中,办公费13.30万元、印刷费2.22万元、邮电费10.78万元、差旅费0.20万元,日常维修费5.5万元、办公用房水电费9.55万元、办公用房取暖费16.54万元、劳务费21.72万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门政府采购支出预算安排总额33.00万元,其中:政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出3.00万元。

十一、国有资产占用情况说明   

部门共有房屋1286.27平方米,其中:办公用房67.50平方米,业务用房52.50平方米,其他用房1166.27平方米。本单位无价值50 万元及单价100 万元以上设备。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区政务服务中心部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额36.00万元。具体是办公费2.00万元 ,用于城市综合治理办公室的日常运行;维修费4.00万元,用于南浦办公楼的漏水维修、采暖管道的维修及墙体粉刷等,办公设备购置30.00万元,用于采购政务互联网自助终端机。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。