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索引号 xxgk202002125985 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区政协部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年政协部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责组织实施政协章程规定的任务,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

()组织实施区政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。

()负责区政协全体委员会议、常务委员会议,主席会议和专门委员会的会务工作。

()负责委员视察、调查、评议、参观、学习。

()座谈、研讨和撰写文史资料等日常的服务和具体组织工作。

()负责收集整理委员提案,反映社情民意和建言献策。

()各界人士的意见、建议。

()研究统一战线和人民政协的理论政策,总结工作经验,负责政协的队内、对外的宣传工作。

()负责对基层活动组的指导及委员的考核管理,负责机关行政事务工作及离退休干部的管理。

()负责职权范围的人事任免工作。

二、机构设置及人员情况

政协铁锋区委员会编制数9个,其中行政8人,工勤1人离退休人员 18 人。内设3个机构分别为办公室、提案、社会法制和学宣委员会、提案、社会法制和学宣委员会。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区政协1个行政单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度政协铁锋区委员会收支总预算204.45万元,比上年预算数增加11万元,主要原因为人员工资调整。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,政协铁锋区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度政协铁锋区委员会收入预算204.45万元,比上年预算数增加11万元,主要原因为人员工资调整。其中:一般公共预算收入204.45万元,占100%。  

三、部门支出总体情况说明

2020年度政协铁锋区委员会支出预算204.45万元,比上年预算数增加11万元,主要原因为人员工资调整。其中:基本支出189.45万元,占92%;项目支出15万元,占8%。  

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度政协铁锋区委员会财政拨款收支总预算204.45万元,比上年预算数增加11万元,主要原因为人员工资调整。收入包括:一般公共预算收入204.45万元。支出包括:一般公共服务支出132.97万元;社会保障和就业支出49.91万元;卫生健康支出9.27万元;住房保障支出12.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度政协铁锋区委员会一般公共预算支出204.45万元,比上年预算数增加11万元,主要原因为人员工资调整。其中:

1201一般公共服务支出:2010201 行政运行2020年预算数为117.97万元,比上年增加8万元,增长7%,原因为人员工资调整。2010202一般行政管理事务2020年预算数为15万元,与上年预算数一致。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为35.47万元,本科目为新增科目。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为14.44万元,与上年预算数持平。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为9.27万元,比上年增加2万元,增长22%,原因为人员调动及医疗保险基数调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为12.29万元,比上年增加1.36万元,增长8%,原因为住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度政协铁锋区委员会一般公共预算基本支出189.45万元,其中:

1、工资福利支出141.84万元,主要包括:基本工资52.95万元、津贴补贴44.26万元、年终一次性奖金8.63万元、机关事业养老保险费14.44、职工基本医疗保险9.27万元、住房公积金12.29万元。

2、基本支出中的商品服务支出12.13万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、其他交通费9.02万元。

3、对个人和家庭补助支出35.47万元,主要包括:退休费支出35.47万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区政协委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我单位未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区政协委员会部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度政协铁锋区委员会机关运行经费预算安排3.1 万元,与上年一致。其中:办公费2万元,印刷费11万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区委员会部门政府采购支出预算安排总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区委员会部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额15万元。具体是政协会议及办公经费15万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。