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索引号 xxgk202002123148 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区住建局部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年住建局部门预算公开.xls 

 第二 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章并组织实施。

(二)负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。贯彻落实住房保障相关政策,会同有关部门做好公共租赁住房接收、分配与管理;组织实施房屋征收与补偿工作。

(三)落实全市城市建设管理的政策、规划,提出全区城市市政公用设施投资计划建议;负责区管城市市政公用设施建设;负责区管道路、雨水设施的维护和管理工作;协助配合市局城市供热、燃气、供水、排水和污水处理的管理工作。

(四)承担指导和规范全区村镇建设工作的责任,贯彻全市乡村和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。拟订村庄建设规划。指导乡村住房建设和危房改造;指导小城镇和乡村相关基础设施规划建设及乡村人居环境改善工作;指导传统村落保护和特色小镇建设工作;指导村镇建设试点工作。

(五)负责城市基础设施建设和维护改造年度资金计划的编制及协调落实工作;负责城市建设资金的筹措、计划安排和管理工作。

(六)负责区级建设项目管理,负责500平方米以内、30万元以下的工程开工、竣工验收备案管理工作。

(七)承担500平方米以内、30万元以下建筑工程质量安全监管责任,负责分管领域行业安全生产,落实建筑工程、市政工程质量和建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行。

(八)负责完成城防堤坝的维修、养护、加固和城区防内涝工作,制定城区安全渡汛方案,储备防洪物资,组织地区各单位做好汛期防内涝和防洪工作。

(九)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施建筑节能项目,推进城镇减排。负责各类房屋墙体、材料革新管理工作。

(十)负责老旧小区改造的计划编制、资金筹措、项目落实工作。

(十一)负责人防工程使用权及变更登记;负责已建人防工程口部附近、人防工程50米范围内及人防工程安全范围内施工作业审批;负责人防工程日常管理、监督、处罚工作;负责人防工程使用费征收工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

铁锋区住房和城乡建设局编制数9人,年末实有6人,离退休8人;下设办公室、物业管理中心、住房保障管理办公室、市政科、村镇科及建企科六个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区住建局1个行政单位、铁锋区人防办1个事业单位。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区住建局部门收支总预算166.38万元,比上年预算数增加60万元,主要原因为机构改革新合并铁锋区人防办。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区住建局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区住建局部门收入预算166.38万元,比去年增加60万元,主要原因为机构改革新合并铁锋区人防办。其中:一般公共预算收入166.38万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区住建局部门支出预算166.38万元,比去年增加60万元,主要原因为机构改革新合并铁锋区人防办。其中:基本支出125.21万元,占75%;项目支出10.5万元,占25%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区住建局部门财政拨款收支总预算166.38万元,比去年增加60万元,主要原因为机构改革新合并铁锋区人防办。收入包括:一般公共预算收入166.38万元。支出包括:国防支出8.79万元,社会保障和就业支出29.71万元,卫生健康支出9.2万元,城乡社区支出107.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区住建局部门一般公共预算支出166.38万元,比去年增加60万元,主要原因为主要原因为机构改革新合并铁锋区人防办。

其中:1203国防支出:2030603人民防空2020年预算数为8.79万元,无对比情况,原因为本年新增铁锋区人防办。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休2020年预算数为14.05万元,与上年预算数持平。2080502事业单位离退休2020年预算数为3.06万元,无对比情况,原因为本年新增铁锋区人防办。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为12.61万元,比上年预算增加4万元,增长30%,原因为本年新增铁锋区人防办。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为8.59万元,比上年预算数增加5万元,增长62%,原因为有新增人员。2101102事业单位医疗2020年预算数为0.62万元,无对比情况,原因为本年新增铁锋区人防办。

4212城乡社区支出:2120101行政运行2020年预算数为107.94万元,比上年预算数增加32万元,增长30%,原因为人员增加。2120102一般行政管理事务2020年预算数为10.50万元,与上年预算数持平。

5221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为10.74万元,比上年预算数增加5万元,增长50%,原因为人员新增。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区住建局部门一般公共预算基本支出155.88万元,其中:

1、工资福利支出125.21万元,主要包括:基本工资44.44万元、津贴补贴40.7万元、年终一次性奖金7.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元,职工基本医疗保险缴费9.2万元,住房公积金10.74万元。

2、基本支出中的商品服务支出12.57万元,主要包括:办公费4.11万元、维修(护)费1万元、其他交通费用7.46万元。

3、对个人和家庭补助支出17.1万元,主要包括:退休费支出17.1万元。

4、资本性支出1万元,主要包括:办公设备购置1万元。

七、 “三公”经费支出情况说明 

2020年度铁锋区住建局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区住建局部门政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区住建局部门机关运行经费预算安排5.11万元,与上年预算数一致。其中,办公费4.11万元、维修(护)费1万元。

十、政府采购情况说明

2020年度铁锋区住建局部门政府采购支出预算安排总额1万元,其中:政府采购货物支出1 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有其他用车5 辆,其他用车主要是客货、自卸车等;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区住建局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额10.5万元。具体是维修警报器0.5万元,防汛防内涝资金10万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。