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索引号 xxgk202002123411 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区总工会部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政预算收支总表

      五、一般公共预算基本支出表

      六、一般公共预算功能分类支出表

      七、一般公共预算政府经济分类支出表

      八、“三公”一般公共预算支出表

      九、政府性基金支出预算表(功能分类)

      十、政府性基金支出预算表(经济分类)

      十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

      十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年总工会部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)负责全区工会组织工作和对企业工会进行指导,组织基层工会建设“职工之家”,指导企事业单位建立工会组织。

(二)指导广大职工开展技术协作、技术攻关、新技术推广等多种形式的群众性技术活动,开展岗位练兵。负责职工技协的组织工作

(三)维护职工主人翁地位,负责全区职工的民主管理、民主监督、维护职工合法权益。

(四)组织职工完成经济建设的各项任务。负责劳动模范的评选、推荐和日常管理。指导班组建设。

(五)调查研究安全生产和参与劳动保护,指导全区安全生产,重大伤亡事故的调查处理

(六)参与劳动争议调解和仲裁工作,为职工和工会组织提供法律服务。

(七)监督有关女职工利益的法律、法规的执行,调查女职工工作、学习、生活及劳动保护等方面的问题,提出意见和建议。检查指导基层女职工委员会的组织建设。

二、机构设置及人员情况

2020年铁锋区总工会本级编制数2人,年末实有2人,离退休2人,无内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区总工会行政单位1个。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度铁锋区总工会收支总预算75.55万元,比上年预算数减少0.15万元,主要原因为人员减少支出减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度铁锋区总工会收入预算75.55万元,比上年预算数减少0.15万元,主要原因为人员减少支出减少。其中:一般公共预算收入75.55万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度铁锋区总工会支出预算75.55万元,比上年预算数减少0.15万元,主要原因为人员减少支出减少。其中:基本支出34.66万元,占46%;项目支出40.89万元,占54%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度铁锋区总工会财政拨款收支总预算75.55万元,比上年预算数减少0.15万元,主要原因为人员减少支出减少。收入包括:一般公共预算收入75.55万元,。支出包括:一般公共服务支出64.56万元,社会保障和就业支出6.81万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出2.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度铁锋区总工会一般公共预算支出75.55万元,比上年预算数减少0.15万元,主要原因为人员减少支出减少。其中:

1201一般公共服务支出:2012901 行政运行2020年预算数为23.67万元,比上年预算数减少37.94万元,增长61%,原因为在职人员工资调整以及工会经费调到一般行政项目支出中。2012902一般行政管理事务2020年预算数为40.89万元,比上年预算数增加38.01万元,原因为将工会经费调整到项目支出中。

2208社会保障和就业支出:2080501行政单位离退休支出2020年预算数为3.86万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为2.95万元,比上年预算减少0.49万元,主要原因是人员调整。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为1.67万元,比去年增加0.08万元,主要原因是医疗保险基数调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为2.51万元,比去年增加0.13万元,主要原因是人员调整和公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度铁锋区总工会一般公共预算基本支出34.66万元,其中:

1、工资福利支出28.67万元,主要包括:基本工资10.93万元、津贴补贴8.87万元、年终一次性奖金1.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费1.67万元、住房公积金2.51万元。2、基本支出中的商品服务支出2.13万元,主要包括:办公费0.57万元、其他交通费用1.56万元。3、对个人和家庭补助支出3.86万元,主要包括:退休费支出3.86万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2020年度铁锋区总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我单位未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度铁锋区总工会政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度铁锋区总工会机关运行经费预算安排41.13万元,比2019年增加3.56万元,增加9%。主要原因是:本年度工会经费增加。其中,办公费2.13万元、工会经费39万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度铁锋区总工会项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额40.89万元。具体是工会经费39万元、生活补助1.89万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

 一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。