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索引号 xxgk202002129064 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 部门预算
2020年铁锋区组织部部门预算公开

目录

 

第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表
 四、财政预算收支总表
 五、一般公共预算基本支出表
 六、一般公共预算功能分类支出表
 七、一般公共预算政府经济分类支出表
 八、“三公”一般公共预算支出表
 九、政府性基金支出预算表(功能分类)
 十、政府性基金支出预算表(经济分类)

 十一、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

     第一章  2020年度部门预算报表(详见附件)

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政预算收支总表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算功能分类支出表

7、一般公共预算政府经济分类支出表

8、“三公”一般公共预算支出表

9、政府性基金支出预算表(功能分类)

10、政府性基金支出预算表(经济分类)

11、政府性基金支出预算表(政府经济分类)

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2020年组织部部门预算公开.xls 

第二 部门概况

一、部门职责

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新的经济组织、社会组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作;主管党员发展工作;研究指导各级党委的党管党工作;负责指导全区党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。

(二)负责街乡镇和区委、区政府各部、委、办局以及其他列入区委管理的领导班子、领导干部和其他副科级干部的考察工作,提出调整、配备的意见和建议;负责区委干部的任免、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和区直党群部门参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;协助市委组织部做好全区领导班子(含非领导职数)的管理工作;负责党群部门股级干部任免的备案审查和宏观管理工作;负责承办全区干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作;调查了解全区知识分子工作情况,研究制订有关知识分子政策,检查贯彻落实政策情况,负责优秀专家的推荐和科技副乡镇长的选派、管理及有关工作指导。

(四)从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向区委反应重要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作,认真贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策、规划;负责有关干部的培训工作;指导、协调、检查全区的干部教育工作;研究、探索干部培训工作的有效途径和制度。

(七)指导领导班子思想作风建设,检查督促区直各党委、党组贯彻执行民主集中制、实行集体领导和坚持组织生活情况;协助纪检部门搞好党风廉政建设。

(八)负责全区企业经营管理队伍建设情况的调查研究。制订或参与制订有关政策和规划、对企业经营管理者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

(九)负责退(离)休干部工作的宏观管理,代管区委老干部局。

(十)完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共铁锋区委组织部本级编制数17人,年末实有12人,离退休0人;(编制数17人,年末实有12人,离退休0人。)(下设机构1个,铁锋区党员干部教育中心,编制数4人,年末实有4人,离退休4人),下设办公室、干部组、组织员办公室、党风廉政建设责任制领导小组办公室、目标考评办公室、离退休干部党工委共6个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:中共铁锋区委组织部,党员干部教育培训中心。

  第三 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部收支总预算993.16万元,比上年预算数增加134.13万元,主要原因为人员增多,工资增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,中共铁锋区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部收入预算993.16万元,比去年增加134.13万元,主要原因为人员增多,工资增加。其中:一般公共预算收入993.16万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部支出预算993.16万元,比去年增加134.13万元,主要原因为人员增多,工资增加。其中:基本支出676.64万元,占68.13%;项目支出316.52万元,占31.87%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部财政拨款收支总预算993.16万元,比去年增加134.13万元,主要原因为人员增多,工资增加。收入包括:一般公共预算收入993.16万元, 政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出909.77万元,教育支出37.48万元,社会保障和就业支出23.65万元,卫生健康支出7.32万元,住房保障支出14.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部一般公共预算支出993.16万元,比去年增加134.13万元,主要原因为人员增多,工资增加。其中:

1201一般公共服务支出:2013201行政运行2020年预算数为593.25万元,比上年预算数增加125.72万元,增长26.89%,原因为人员增多,工资增加2013202一般行政管理事务2020年预算数为316.52万元,比上年预算数减少14.31万元,降低4.33%,原因为本年度项目支出减少。

2205教育支出:2050802干部教育2020年预算数为37.48万元,比上年预算数增加13.45万元,增长55.97%,原因为干部教育人员增加。

3208社会保障和就业支出:2080502事业单位离退休2020年预算数为6.34万元,比上年预算数增加0.1万元,增长1.6%,原因为养老保险基金基数调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3万元,比上年预算数增加0.3万元,增长0.18%,原因为养老保险基金基数调整及人员增加。

4210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2020年预算数为7.29万元,比上年预算数增加0.75万元,增长11.47%,原因为人员增多,工资增加,医疗保险基数调整2101102事业单位医疗2020年预算数为0.03万元,比上年预算数减少1.77万元,降低98.33%,原因为医疗保险基数调整。

5221住房保障支出:2210201住房公积金2020年预算数为14.94万元,比上年预算数增加5.13万元,增长52.29%,原因为人员增多,工资增加,公积金基数调整

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度中共铁锋区委组织部一般公共预算基本支出676.64万元,其中:

1、工资福利支出171.71万元,主要包括:基本工资60.28万元、津贴补贴58.85万元、年终一次性奖金10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.3万元、职工基本医疗保险缴费9.94万元、住房公积金14.94万元。

2、基本支出中的商品服务支出18.47万元,主要包括:办公费5.54万元、印刷费1万元、差旅费2万元、其他交通费用9.92万元。

3、对个人和家庭补助支出486.46万元,主要包括:退休费支出6.34万元、奖励金480万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

七、 “三公”经费支出情况说明  

2020年度中共铁锋区委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。2019年度我局未安排三公经费支出,故无增减变化情况。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度中共铁锋区委组织部政府性基金当年拨款0万元,比上年增加(减少)0万元, 2020年度我部门未安排政府性基金支出,故无增减变化情况。

九、机关运行经费支出情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部机关运行经费预算安排8.54万元,比2018年减少0.58万元,降低6.36%。主要原因是:节约支出。其中,办公费5.54万元、印刷费1万元、差旅费2万元。

十、政府采购情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况。 

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度中共铁锋区委组织部项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额316.52万元。具体是办公经费16.88万元,培训费29.24万元,其他商品和服务支出233.5万元,社会福利和救助36.9万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

 一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 七、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 八、绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 九、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。