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索引号 xxgk202002128181 发布机构 发布日期 2020-02-12
文 号 主 题 词 政府预算
铁锋区2019年财政预算执行暨2020年财政预算(草案)的报告

主任、各位副主任、各位委员:

按照会议安排,受铁锋区人民政府委托,现向大会报告《铁锋区2019年财政预算执行暨2020年财政预算(草案)》,请予审议,并请参会同志提出意见。

一、2019年财政预算执行及重点工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下,在区人大的有效监督下,全区财税干部积极落实习近平总书记对我省我市的重要讲话精神,贯彻执行十九大提出的新思想新目标;积极应对减税降费政策等因素带来的减收影响,统筹考虑收支平衡,合理调度国库资金,财政运行整体平稳,预算执行开展有序。

(一)收入支出完成情况

1.2019年一般公共预算收入完成21,032万元,超收39万元,为预算的100.2%,同比增长2.2%(按可比口径计算,下同)。其中:税收收入18,972万元,同比下降2.4%。税收下降原因:(1)国家和省出台的减费降税政策,主要包括增值税、个人所得税、城镇土地使用税,影响区级收入3,835万元;政策惠及辖区企业3,376户,惠及自然人8.6万人次。(2)我区重点税源企业中车集团齐车公司及其配套企业本年度业务订单增幅较大,销售收入增长,税收增加,弥补了部分政策性减收。

非税收入完成2,060万元,同比增长80.1%,完成预算的85.5%

2.2019年财政支出总计86,020万元,比上年增长5%

一般公共预算支出完成81,741万元,比上年增长2.5%。其中:2019年一般公共服务支出9,692万元,同比增长6.6%;国防支出35万元,同比下降7.9%;公共安全支出1,620万元, 同比下降21.5%;教育支出29,496万元,同比下降1.0%,主要原因是教育专项同比减少841万元;文化体育与传媒支出312万元,同比增长12.2%;社会保障和就业支出23,554万元,同比增长0.8%;医疗卫生与计划生育支出5,160万元,同比增长7.9%;节能环保支出355万元,同比下降27.8%;城乡社区支出5,649万元,同比下降10.4%;农林水支出3,709万元,同比增长88.8%,主要是农业专项增加1,570万元;交通运输支出335万元,同比下降19%;资源勘探信息等支出586万元,是奖励中车齐车公司经济发展专项资金586万元;住房保障支出979万元, 同比增长16%,灾害防治及应急管理支出259万元。

按现行体制计算,一般公共预算收入完成21,032万元,省市专项及结算补助67,961万元,政府债务102万元,收入总计89,095万元;上解支出7,315万元,补充预算稳定调节基金39万元,一般公共预算支出81,741万元,支出总计89,095万元,收支平衡。其他应收款支付2,287万元,分别为:(1)补缴201410-201712月在职职业年金1,062万元;2)铁鹤城市建设投资有限公司的公司注册股本1,225万元,上述两个事项,在以后年度财力充足时转列支出。

基金收入4,279万元,基金支出4,279万元。

(二)主要工作完成情况

1.多措并举缓解收支压力。在组织收入上,面对减税降费政策性因素影响,积极协调税务部门,成立清税小组,加大欠税清缴力度;强化税收征管,增强征收查缴的针对性和准确性;关注重点税源企业动态,着眼全年目标任务,研判税收收入情况,落实跟进措施。提高非税收入质量,认真落实收支两条线政策,努力做到应收尽收。在控制支出上,按照惠民生、保运转、促发展的支出原则,严格执行支出预算,提高预算执行到位率。强化预算约束机制,严格控制一般性支出,切实做到用款计划按指标、拨款支付按程序,各项支出严格、规范、可控。在资金紧张的情况下,优先保稳定、保民生、保运转,为区域稳定和发展提供保障。

2.切实保障改善民生支出。提升公共服务质量,为重点民生事项提供资金需求:(1)全年下拨城市低保资金3,924万元,农村低保资金281万元,发放城乡低保取暖费232万元;义务兵优待金486万元,临时救助资金84万元,优抚资金385万元,养老机构建设和运营补贴288万元,重度残疾人护理补贴金434万元,困难残疾人生活补贴金261万元。城乡居民医疗保险补贴193万元,军转干部补助资金36万元。基本公共卫生服务资金1,745万元,基本药物补贴金173万元,公立医院综合改革补助金74万元;计划生育奖扶、特扶补贴金965万元,计划生育失独家庭夫妇养老安置和殡葬金、住院护理、一次性补贴及全区独生子女奖励金134万元。(2)积极落实城乡义务教育经费保障机制,全年拨付资金1,493万元,完善中小学校舍维修改造长效机制,薄弱环节改善与能力提升补助等资金189万元,进一步健全完善学前教育,投入资金312万元。发展特色教育冰上项目、校园足球及珠心算教育,投入资金27万元。落实三区人才教师工作、发放辞退民办教师保险教龄津贴及乡镇以下优秀教师奖励资金29万元。(3)继续深化农村综合改革,及时拨付涉农补贴,发放耕地地力保护补贴资金804万元,农机购置补贴100万元,大豆、玉米生产补贴资金1,048万元,一事一议奖补及农村厕所改造投入资金291万元,扶贫、森林植被恢复、水库移民等投入资金353万元。

3.积极稳妥推进财政改革。优化财政资金使用效率,全面推进预决算公开,细化公开内容、明确公开时限、公开方式,以财务公开透明促进财务管理科学规范。国库部门积极推进新政府会计制度改革、国资部门有效落实行政事业国有资产月报试编工作;针对部分预算单位财务工作薄弱、专业人员缺乏的情况,协助相关部门聘请专业人员组建代理记账小组,规范20家预算单位财务收支活动,解决记账难问题;优化政府采购和财政资金拨付流程;推进落实公共资源交易审批事项纳入省财政电子交易平台,全年政府采购货物及服务类事项49笔,预算金额966万元,交易金额884万元,比计划节约资金81万元,节约率8.38%;建设工程招标项目两笔,预算金额685万元,交易金额623万元,节约资金61万元,节约率9%;对全区预算单位领导及财务人员开展财务知识及应用培训7次,培训人员750余人次,内控制度培训1次,培训人员97人,全局法律学习3次,法律考试3次,培训人员122人次。加强国有资产管理,完善国有资产调拨、处置程序,规范国有产权交易,全年产权交易9宗,交易评估金额189.7万元,成交9宗,竞价成交金额208.2万元。

4.发挥职能服务经济发展。积极对上争取资金,财政会同相关部门,围绕上级鼓励扶持的重点项目、关键领域,加大政策研究和协调力度,加强项目筛选、论证和申报,争取到农业、民政、教育、节能减排、乡镇建设等多项省、市专项资金20,848万元(含基金3,567万元、政府债务102万元)。

财政运行中存在的困难和问题。一是收支缺口日益增加。一方面,受经济持续下行、国家密集出台减税降费政策等因素的影响,地方实际可支配财力增长缓慢;另一方面,人员支出日益增长,各类政策性增支、民生保障等刚性支出需求不断加大,收支矛盾突显,财政收支平衡难度增大。二是需防范政府隐形债务风险。虽然我区目前还没有形成政府性债务,但棚户区改造、既有节能改造等项目尾欠工程款已具有潜在债务风险。政府融资平台运作支撑能力不强,建设资金需求和地方财力供给矛盾依然突出。三是财政收入增长乏力,当前经济形势下,我区税源支柱企业经营状况起伏变动大,受市场、订单、政策性调整影响,税收收入波动剧烈,债务管控压力明显,财政可调控的财力有限。

二、2020年财政预算安排及主要工作措施

(一)收支预算安排

2020年一般公共预算收入安排21450万元,同比增长2%,其中:税收收入19,000万元,非税收入2,450万元。

2020年一般公共预算支出安排70,425万元,其中:一般公共服务支出11,828万元;国防支出27万元;公共安全支出783万元;教育支出27,377万元;文化体育与传媒支出201万元;社会保障和就业支出19,790万元;医疗卫生健康支出2,777万元;环保支出338万元;城乡社区事务支出5,081万元;农林水事务支出440万元;交通运输支出308万元; 住房保障支出1,186万元,灾害防治及应急管理支出290万元。

基金支出712万元。

(二)主要工作措施

2020年,财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神,认真贯彻落实省、市、区委安排部署,加强财政工作谋划,自觉提升工作标准,强化责任落实,打造适应新时代要求的优秀财政干部队伍,把财政创新发展提升到新高度。

1.加强收入征管,努力培植财源。采取有效措施,协调各部门形成合力,及时掌握税源动态,加大综合治税力度,确保应收尽收;积极培植新增财源,支持招商引资,提高招商引资精准度,促进优势税源企业落地。

2.优化支出结构,做好服务保障。科学编制2020年预算,把有限资金用于三保支出、改善民生及重点事业项目,进一步优化支出结构,严格控制三公经费等一般性支出,从严控制预算调整事项。

3.完善财政体制,提高管理水平。继续深化国库集中支付改革,认真做好国库集中支付电算化管理工作,确保一体化国库集中支付平稳运行,密切关注财政事权和支出责任划分改革、税务系统改革等动向。建立财政存量资金盘活常态机制,定期对财政性结余资金进行清理回收,纳入预算统筹安排使用,切实提升财政监管效能。

4.争取上级支持,确保资金落位。坚持早谋划、勤沟通,提早做好明年项目、资金、专项的对口衔接,认真研究各类支持政策,保持与上级部门的密切联系,积极开拓向上争取资金渠道。

5.加大监管力度,创新管理体系。落实主体责任,明晰工作职责,细化监管措施。科学合理落实项目,区分轻重缓急,适度安排支出。加强财政内部控制和监督问责体系,加强财政惩治腐败和预防腐败体系建设,对违规违纪问题按四种形态严肃处理。

6.加强业务培训,提升财务素质。为适应新时期财政财务工作需要,围绕建设高素质专业化财务队伍的要求,对全区财务人员有针对性地安排学习培训,坚持培训与应用相结合,以案例分析、财经法规政策学习、聘请专业人员授课等方式,切实带动财政财务从业人员运用新思想、新知识、新经验推动财政财务改革与发展,为全区经济社会振兴发展提供坚实的保障。

实现2020年财政工作目标,需要全区上下戮力同心、真抓实干。我们坚信,有区委、区政府的坚强领导,有区人大和社会各界的有效监督,有全区各部门的通力协作,我们一定认真贯彻落实大会决议,履行职责,依法理财,以饱满的热情和创新务实的工作作风,努力实现财政预算收支平衡,不断提高财政运行质量和对经济、社会科学发展、和谐发展的保障能力,为区域经济和社会事业健康可持续发展努力奋斗。

2020年铁锋区“三公”经费预算安排说明.docx
2020年铁锋区部门预算编报说明.doc
2020年铁锋区财政预算编制说明.docx
关于2020年铁锋区预算公开转移支付、债务情况、以及预算绩效工作开展的说明.docx
铁锋区2020年政府预算公开表格.xls
政府公开制度.rar.rar