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索引号 201804231686 发布机构 应急局 发布日期 2018-04-23
文 号 xxgk201804231686 主 题 词 部门预算
铁锋区安监局2018年部门预算及有关情况的说明
第一部分 铁锋区安全生产监督管理局基本情况
一、主要职责
根据《铁锋区机构改革方案》,设立铁锋区安全生产监督管理局,为区政府组成部门。 
(一)拟订全区安全生产政策和规划,贯彻执行和监督落实国家、省、市安全生产法律法规、行政规章和方针政策,起草有关安全生产的规范性文件;指导、协调全区安全生产工作,分析预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的问题。   
(二)承担全区安全生产监督管理责任,依法行使监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和街乡的安全生产工作;监督考核安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实。承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全区工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责,按照行业监管、属地监管原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备 (特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(三)承担工商贸非煤矿山作业场所 、危化、职业病危害企业监督检查责任,组织查处安全生产各种违法违规行为。
(四)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(五)负责组织区政府安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作。
(六)指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作;组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作;综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。组织拟订安全生产规划,指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产科学技术推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。
(七)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工商贸、危化、职业病危害、非煤矿山企业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核和安全生产培训工作。
(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
二、内设机构
铁锋区安全生产监督管理局内设机构,铁锋区安全生产执法大队事业单位1个。
三、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:铁锋区安全生产监督管理局、铁锋区安全生产执法大队,行政单位1个,事业单位1个。
第二部分 铁锋区安全生产监督管理局2017年部门预算表(见附件)
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表(功能分类)
6、政府性基金预算支出表(经济分类)
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
第三部分  铁锋区安全生产监督管理局2018年部门预算安排的说明
一、关于公共预算收支总表的说明
2018年支出预算176万元,其中资源勘探信息等支出135万元,医疗卫生支出9万元,住房保障支出12万元,社会保障和就业支出20万元。2017年一般公共预算预算数147万元,比2017年执行数增加29万元 ,同比上升19.7%,主要是调整人员工资。2018年一般公共预算当年财政拨款176万元,比2017年执行数增加18万元。
2018年预算总收入是176万元,其中:财政拨款收入176万元,占100%。
二、关于2018一般公共预算当年拨款情况说明             
2018年财政拨款预算176元,主要用于以下几方面:资源勘探信息等支出135万元,占76%;医疗保障支出9万元,占5%;住房改革支出12万元,占7%。社会保障20万元,占12%     
三、关于2018年一般预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出172万元,其中:人员经费166万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费6万元,主要包括:办公费、差旅费、车改补贴(交通费)、公务用车运行服务费。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明及增减变化原因
2018年“三公”经费预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0万元。三公经费与去年相比没有增减变化。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年度没有使用政府性基金预算安排各项支出,故“政府性基金预算支出表”无数据。
六、关于2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,铁锋区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公开服务支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。2018年收支总预算176万元。
七、关于2018年部门收入预算情况说明
2018年收入预算176万元,其中: 一般公共预算拨款收入176万元,占100%。
八、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算176万元,其中:基本支出172万元,占98%;项目支出4万元,占2%。
2018年财政拨款预算数176万元,基本为一般公共服务支出及医疗住房保障支出。主要用于正常运行、一般行政管理事务方面的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2018年铁锋区安全生产监管理局机关行政单位1个,2018年机关运行拨款经费为6万元。
 (二)政府采购情况。2018年铁锋区安全生产监督管理局采购预算总额6万元。
(三)国有资产占有使用情况。铁锋区安全生产监督管理局无国有资产占有使用情况 。     
(四)预算绩效情况。我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个 ,涉及一般公共预算当年拨款4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。