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铁锋区2017年财政预算执行暨2018年财政预算(草案)的报告
发布:2018-04-28   作者:  编审:admin  浏览量:193 

 区政府:

按照会议安排,现将铁锋区2017年财政预算执行暨2018年财政预算(草案)的报告,提请本次常务会议讨论。

一、2017年财政预算执行及重点工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下,在区人大的有力监督支持下,全区财税干部认真学习习近平总书记对我省的重要讲话精神,贯彻落实十九大提出的新思想新目标,积极应对营改增对我区税收形势带来的新趋势新挑战,加大推进放管服发展方式的转变,全力保障经济和各项事业稳步发展,社会民生持续改善,发展型、服务型财政逐步显现,全区年度预算执行总体良好。

(一)收入支出完成情况

1、收入完成:2017年一般公共预算收入完成25,850万元,为预算的133.7%,同比增长34.6%(按可比口径计算,下同)。其中:税收收入24,940万元,同比增长63.2%,扣除一次性收入因素后,增长33%。分部门完成情况:国税部门完成12,103万元,同比增长104%;地税部门完成12,837万元,同比增长37.4%;非税收入完成910万元,为预算的18%,同比下降76.8%。非税收入减收一是本年度法检两院上划,行政性收费和罚没收入缴库级次上调;二是上年存在一次性收入。

2、支出完成:公共财政预算支出完成75,676万元,同比下降2%。其中:一般公共服务支出5,415万元,同比下降26.6%;国防支出18万元;公共安全支出1,701万元, 同比下降56.7%;教育支出29,719万元,同比上升2.3%;文化体育与传媒支出226万元,同比下降4.2%;社会保障和就业支出13,240万元,同比增长61.9%;医疗卫生与计划生育支出6,168万元,同比增加5.9%;节能环保支出292万元,同比下降83.8%;城乡社区支出8,597万元,同比上升31.5%;农林水支出4,463万元,同比下降55.8%;交通运输支出149万元;资源勘探信息等支出120万元;商业服务业等支出80万元;住房保障支出5,488万元, 同比上升68.7%。

按现行体制计算,2017年一般公共预算收入25,850万元,加省、市专项及结算补助62,681万元,收入总计88,531万元;一般公共预算支出75,676万元,加上解支出6,339万元,加补充预算稳定调节基金6,516万元,支出总计88,531万元,收支平衡。

基金收入39,040万元,基金支出39,040万元。

(二)主要工作完成情况

1、多措并举缓解收支压力。在组织收入上,面对营改增全面推行、一般公共预算收入口径变化的实际,着眼全年目标任务,落实跟进措施。与税务部门协调对接,成立清税小组,加大欠税清缴力度。继续强化税收征管,增强征收查缴的针对性和准确性。提高非税收入的质量和进度,认真落实收支两条线政策,努力做到应收尽收。在控制支出上,按照“惠民生、保运转、促发展”的支出原则,严格执行支出预算,提高预算执行到位率,确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按形象进度拨付资金;强化预算约束机制,严格控制一般性支出,切实做到用款计划按指标、拨款支付按程序,各项支出严格、规范、可控。

2、切实保障改善民生支出。提升公共服务质量,为重点民生事项提供资金需求:①全年下拨城市低保资金4,729万元,农村低保资金396万元,发放城乡低保取暖费307万元;义务兵优待金810万元,下拨临时救助资金86万元,优抚资金325万元,养老机构建设和运营补贴233万元,重度残疾人护理补贴金423万元,困难残疾人生活补贴金275万元。发放灵活再就业人员社保795万元,城乡居民医疗保险补贴187万元,发放公益性岗位资金480万元,军转干部补助资金98万元。拨付基本公共卫生服务资金1,469万元,基本药物补贴金216万元,公立医院综合改革补助金100万元;计划生育奖扶、特扶补贴金385万元,计划生育失独家庭夫妇养老安置和殡葬金、住院护理、一次性补贴及全区独生子女奖励金128万元。计划免疫疫苗等支出180万元。②积极落实城乡义务教育经费保障机制,拨付财政资金806万元;完善中小学校舍维修改造长效机制,拨付财政资金1,698万元。进一步健全完善学前教育拨付学前幼儿园资助资金97万元。发展特色教育冰上项目、艺体活动等,拨付财政资金144万元。义务教育均衡发展电子设备配备等,拨付财政资金584万元。落实三区人才教师工作经费等项目拨付财政资金54万元。③继续深化农村综合改革,及时拨付涉农补贴,发放耕地地力保护补贴资金806万元,大豆、玉米生产补贴资金714万元,一事一议奖补资金145万元。

3、积极稳妥推进财政改革。优化各类财政资金统筹使用,最大程度地发挥好财政资金的使用效应。全面推进预决算公开,细化公开内容、明确公开时限、创新公开方式,以财务公开透明推进政务科学规范。财政支付内网与人大动态监控系统成功联网,实现人大对财政的同步监督。推进落实公共资源交易审批事项纳入省财政电子交易平台。全年预计政府采购事项160笔,交易金额2,950万元,比计划节约资金493万元,节约率为14.31%。对全区预算单位领导及财务人员开展财务知识及应用软件培训4次,培训人员420余人次。全面摸清行政事业单位账内外国有资产底数,盘活闲置资产5处;梳理符合补录条件的房屋类资产7处,面积2,763.4平方米。推进服务型财政建设,结合“两学一做”学习教育,把服务大局、服务好预算单位和办事群众作为财政工作的第一导向,开展作风整顿查摆整改活动。。

4、发挥职能服务经济发展

积极对上争取资金,财政会同相关部门,围绕上级鼓励扶持的重点项目、关键领域,加大政策研究和协调力度,加强项目筛选、论证和申报,争取到农业、民政、教育、节能减排、乡镇建设等多项省、市专项资金,已到位资金54,498万元(含基金33,565万元)。

在总结成绩的同时,财政运行中依然存在一些困难和问题。一是收支平衡压力越来越大。一方面,受经济持续下行、国家密集出台减税降费政策等因素的影响,地方实际可支配财力增长缓慢,财力增长空间不断压缩;另一方面,各类政策性增支、民生保障等刚性支出需求不断增加,两者之间的矛盾日益突显,财政收支平衡难度增大。二是需防范政府隐形债务风险。虽然我区目前还没有形成政府性债务,但棚户区改造、低温楼改造等项目尾欠工程款已具有潜在债务风险。政府融资平台运作支撑能力还不强,建设资金需求和地方财力供给矛盾依然突出。三是财政收入稳增长存在难度。当前经济形势下,我区支柱税源企业经营状况起伏变动大,受市场、订单、政策性调整影响,税收收入波动剧烈,收支平衡矛盾突出、债务管控压力明显,财政可调控的财力有限,财政收入逐年增长困难重重。

二、2018年财政预算安排

按照积极稳妥,量入为出,收支平衡原则,2018年全区公共财政预算收入安排26,370万元,同比增长2%,分部门预算安排:国税局9,500万元,地税局12,500万元,财政部门4370万元。

区级一般预算支出安排65,446万元,其中:一般公共服务支出8,300万元;国防支出18万元;公共安全支出900万元;教育支出33,867万元;文化体育与传媒支出404万元;社会保障和就业支出8,132万元;医疗卫生支出2,968万元;环保支出276万元;城乡社区事务支出8,011万元;农林水事务支出549万元;交通运输支出293万元; 资源勘探信息等支出135万元;商业服务业等支出41万元;住房保障支出864万元;预备费支出688万元。

     基金支出712万元。

为确保完成2018年财政收支各项工作,结合财政工作面临的新形势,我们将积极采取以下主要措施:

(一)突出重点抓收入,确保完成任务。紧盯骨干企业、重点税源,及时掌握税收变化情况,定期分析研判税种收入变化。加强与国地税协同会商,认真抓好营改增后的销项业务、进项业务和纳税申报管理,研究跟进补丁政策和措施,防止税款流失。积极落实非税收入管理,开展非税收入票据稽查整顿。

(二)克服困难育财源,全力支持发展。努力争取国家、省、市产业发展引导基金,推进区内主导企业、重点项目、工业园区调整转型,进一步筑牢经济和财税企稳向好的基础,培育新的财源和经济增长点。支持小微企业、社会服务业的创新发展,为产业发展拓宽信息渠道。

(三)积极向上争项目,提高资金落位率。坚持早谋划、早运作的原则,提早做好明年项目、资金、专项的对口衔接,认真研究各类支持政策,保持与上级部门的密切联系,积极开拓向上争取资金渠道。做好项目储备、申报、沟通接洽等工作,提高争取资金的成功率。

(四)有保有压控支出,确保财政收支平衡。坚持过紧日子,把每一笔钱都花在明处,用在实处。实行严谨科学的经费管理措施,预算封顶,钱随事走,专项经费追踪使用过程,延伸到消费源头。一切围绕保盘子,保稳定、保运转、保民生,杜绝超预算安排支出,从严控制运转成本,集中财力办大事,力保实现当年收支平衡。

(五)加大财政监管力度,创新财政管理体系。坚持落实主体责任,明晰预算单位职责,细化监管措施。科学合理安排项目,区分轻重缓急,适度安排项目建设。加强财政内部控制和监督问责体系,加强财政惩治腐败和预防腐败体系建设,对违规违纪问题按“四种形态”严肃处理。

(六)努力创建服务型财政,为振兴发展提供保障。坚持把服务发展作为第一要务,牢固确立服务大局、服务基层群众的意识,全力保障区委、区政府确定的项目建设、民生工程、各项社会事业的重点支出,促进全区经济社会持续稳定发展。坚持以创建发展型财政、公共型服务型财政和创新型财政为目标抓好财务队伍建设。深入学习贯彻党的十九大精神,认真做好新时代对财税发展的新任务新要求,切实找准工作定位,提高履职尽责能力,调整优化财政支出结构,提升聚财理财兴财用财水平,为全区经济社会振兴发展提供坚实的保障。

各位代表,实现2018年全区财政预算目标,需要全区上下戮力同心、真抓实干。我们坚信,有区委、区政府的坚强领导,有区人大、区政协和社会各界的有效监督、鼎力支持,有全区各部门的通力协作,我们一定认真贯彻落实大会决议,履行职责,依法理财,以饱满的热情和创新务实的工作作风,努力实现财政预算收支平衡,不断提高财政运行质量和对经济、社会科学发展、和谐发展的保障能力,我们将以更加坚定的信心,克服困难,履行职责,为区域经济和社会事业健康可持续发展努力奋斗。

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