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索引号 xxgk201811063808 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区教育局2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育改革与发展的方针、政策和法规,研究拟订地方教育规章制度,并组织、指导、监督执行。

   (二)研究制定全区教育改革与教育事业的发展规划和年度发展计划;拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。

(三)综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育等工作,指导协调区直各部门有关教育工作;组织普及九年义务教育,扫除文盲,管理社会力量办学,指导管理民办教育的改革和发展。负责基础教育发展水平、质量的监测工作和教育基本信息的统计、分析和发布。协助区政府进行教育督导及教育质量评估。负责全区教育信息技术教育、远程教育的统筹规划与发展建设工作,指导基层开展信息技术教育、远程教育教学工作。

(四)主管全区教师队伍建设工作;落实国家和省有关教师劳动工资及人事管理的政策和规章制度,贯彻执行省确定的中小学教师资格标准;执行省制定的中小学编制标准;制定全区的实施意见,组织教师职务评审和聘任工作,统筹规划管理学校、管理人员和中小学教师的继续教育工作;负责国家免费师范毕业生就业岗位落实和接收工作。

(五)统筹管理本部门教育经费,按照国家确定的教育经费增长原则,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划,监测各中小学及直属单位教育经费筹措和使用情况;管理省和市下拨的各种教育专项经费;按照有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作,负责教学仪器和学具的管理,指导全区勤工俭学和校办产业工作。

(六)负责本区全国普通高校、成人高校、初中升学、中师中专、学业评价招生考试报名资格审查工作、信息采集工作、普通高校、中专中师、普通高中考生体检工作、空军飞行学员初检工作、文化课考试工作、普通高校外语口试工作及相关的发表成绩、试卷复查、发放录取考生档案和退档工作;负责本区成人高等学校招生考试报名的信息采集和考试工作;负责市招考办安排的每年两次的高等教育自学考试报名工作以及计算机等级考试工作。

(七)指导全区中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(八)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策并组织协调监督检查;贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准;组织推广普通话和普通话测试工作。

(九)负责直属单位的纪检监察工作,指导监督全区教育系统纪检监察工作,负责直属单位和基层学校的党风廉政建设,指导全区教育系统的工作作风和其他事项。

(十)系统党委。按党章规定设置,负责局机关、所属单位的党群工作。负责教育局直属单位党的建设工作、思想政治工作、统战工作和共青团工作。领导全区教育系统工会工作。负责机关、直属单位科级干部的考核任用,负责对教育系统副科级以上领导干部的任免提出意见。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,教育局部门本级编制数9人,年末实有7人,离退休11人;(汇总报表范围编制数9人,年末实有7人,离退休11人。)铁锋区教育局下设8个职能部门:基教科(一科、二科)、督导室、艺体科、党办、财审办、安全办、纠风办、人事科。

三、部门决算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2017年部门预算的编制范围包括:铁锋区教育局、铁锋区高等学校招生委员会办公室、铁锋区进修学校、铁锋区教育局中小学卫生保健所、东湖幼儿园、第九中学、第十六中学、第二十九中学、第四十五中学、第四十六中学、第五十二中学、第五十三中学、边屯中学、扎龙中心校、第一小学、第二小学、第五小学、第六小学、第七小学、天齐小学、东方红小学、和平小学、曙光小学、光荣小学、人民小学、新地号小学、边屯中心校、种畜场学校、铁锋区职业技术学校,预算单位共计29个,2017年全部收入和支出。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入36880万元,其中财政拨款收入36880万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出36720万元,其中,基本支出31550万元,项目支出5169万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少188万元,减少0.5 %,主要原因是项目支出减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算36720万元。与年初预算相比增加4645万元,增长14.5%,主要原因是项目支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入36880万元,与年初预算相比,增加4805万元。政府性基金预算财政拨款收入18万元,与年初预算相比,增加18万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出36720万元,比年初预算增加4645万元。其中,一般公共服务支出36720万元,占比为100%;外交支出0万元,占比为0%

1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为96万元,支出决算为95.25万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为25万元,支出决算为40.80万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金增加。

3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)年初预算为64万元,支出决算为81.43万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

4)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为913万元,支出决算为1070.05万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为12816万元,支出决算为13475.54万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是有结转资金。

6)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为11821万元,支出决算为12,550.39万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是有结转资金。

7)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为1102万元,支出决算为493.79万元,完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出资金。

8)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为532万元,支出决算为553.05万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是有结转资金。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为59万元,支出决算为59.85万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为28万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长医保增加。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1477万元,支出决算为1363.28万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为1937万元,支出决算为2372.43万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36880万元,比年初预算增加4645万元。工资福利支出14045万元,占比为38%;按定额管理的商品服务支出1135万元,占比为3%、对个人和家庭补助16366.57万元 占比为44%

1)工资福利支出14045万元,主要包括:基本工资7735万元、津贴补贴2806万元、年终一次性奖金1024万元、绩效工资1147.5万元、其他社会保障缴费1329万元、伙食补助3.5万元。

2)按定额管理的商品服务支出1135万元,主要包括:办公费181万元、手续费0.02万元、水费20.81万元、电费52.66万元、印刷费18.92万元、取暖费461.21万元、差旅费19.42万元、维修()35.83万元、培训费42.73万元、劳务费255.32福利费6.3万元、其他交通费用21.63万元

3)对个人和家庭补助16366.57万元,离休费278.07万元、退休费10975.43万元、抚恤金229.82万元、生活补助11.04万元、助学金2.61万元、奖励金4.85万元、  住房公积金1363.28万元、提租补贴2372.43万元、采暖补贴1125.28万元、其他对个人和家庭的补助支出3.75万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出63.75万元,比年初预算增加55.75万元。其中,用于教育事业的彩票公益金支出51.75万元,占比为81%;用于体育事业的彩票公益金支出12万元,占比为19%

1)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为51.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目类临时增加办公设备购置等。

2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目类临时增加支持体育经费。

 

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,无。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年减少(增加)0万元,无。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,无;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,无;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元,无;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,无。

教育局部门2017年度因公出国(境)个团组,0人次,与上年相比增加(减少)无;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)无,公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)无;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)无。

四、机关运行经费支出情况说明

教育局部门2017 年度机关运行经费支出95.25 万元,比2016减少33.62万元,降低35%。主要原因是:缩减开支。其中,办公费18万元、印刷费6万元、邮电费5万元、差旅费9万元,会议费0万元、福利费9万元、日常维修费25.25万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费8万元、办公用房取暖费15万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

五、政府采购支出情况说明

教育局部门2017 年度政府采购支出总额163万元,其中:政府采购货物支出155.2万元、政府采购工程支出7.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋140210.65平方米,其中:办公用房139191.7平方米,业务用房208平方米,其他用房810.95平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产专用设备10.9万元、通用设备7841.5万元、家用家具31816.5万元

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目2个,涉及一般公共预算支出13.65 万元。占部门预算项目总额的136.5%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目2个,项目全年预算数合计10万元。执行数合计13.65万元,完成预算的136.5%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是对全区中小学教师进行表彰;二是进行办公楼外墙立面改造。发现的问题及原因:无;。下一步改进措施:无。

八、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  其他收入:行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
  年初结转和结余:行政单位上年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,或目标已完成,剩余的滚存资金。
  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  结余分配:事业单位当年结余分配的情况和结果。主要包括两项内容:一是经营活动交纳所得税;二是专用基金。
  年末结转和结余结转:行政单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,或目标已完成,剩余的滚存资金。

行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
  农林水支出:反映政府农林水事务支出。
  农业综合开发:反映用于农业综合开发方面的支出。
  机构运行(农业综合开发):反映农业综合开发部门的基本支出。
  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

齐齐哈尔市铁锋区教育局.XLS