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索引号 xxgk201811066420 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区组织部2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新的经济组织、社会组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作;主管党员发展工作;研究指导各级党委的党管党工作;负责指导全区党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。

(二)负责街乡镇和区委、区政府各部、委、办局以及其他列入区委管理的领导班子、领导干部和其他副科级干部的考察工作,提出调整、配备的意见和建议;负责区委干部干部的任免、、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和区直党群部门参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;协助市委组织部做好全区领导班子(含非领导职数)的管理工作;负责党群部门股级干部任免的备案审查和宏观管理工作;负责承办全区干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作;调查了解全区知识分子工作情况,研究制订有关知识分子政策,检查贯彻落实政策情况,负责优秀专家的推荐和科技副乡镇长的选派、管理及有关工作指导。

(四)从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向区委反应重要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作,认真贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策、规划;负责有关干部的培训工作;指导、协调、检查全区的干部教育工作;研究、探索干部培训工作的有效途径和制度。

(七)指导领导班子思想作风建设,检查督促区直各党委、党组贯彻执行民主集中制、实行集体领导和坚持组织生活情况;协助纪检部门搞好党风廉政建设。

(八)负责全区企业经营管理队伍建设情况的调查研究。制订或参与制订有关政策和规划、对企业经营管理者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

(九)负责退(离)休干部工作的宏观管理,代管区委老干部局。

(十)完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2017年末,中共铁锋区委组织部本级编制数25人,年末实有22人,离退休8人。下设办公室、干部组、组织员办公室、党风廉政建设责任制领导小组办公室、目标考评办公室、离退休干部党工委6个机构;事业单位1个:党员干部教育培训中心。

三、部门决算编报范围

2017年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位1个:中共铁锋区委组织部

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入454.07万元,其中财政拨款收入454.07万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出454.07万元,其中,基本支出241.27万元,项目支出212.80万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加139.82万元,增加44.5 %,主要原因是一般公共服务支出增多。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算454.07万元。与年初预算相比减少93.93万元,下降17.1%,主要原因是项目支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款收入454.07万元,与年初预算相比,减少93.93万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出454.07万元,比年初预算减少93.93万元。其中,一般公共服务支出338.35万元,占比为74.51%;教育支出29.44万元,占比为6.48%;社会保障和就业支出40.02万元,占比为8.81%;医疗卫生与计划生育支出9.87万元,占比为2.17%;农林水支出1.8万元,占比为0.40%;住房保障支出34.59万元,占比为7.63%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为252万元,支出决算为127.35万元,完成年初预算的50.54%。决算数小于预算数的主要原因是缩减办公支出。(2)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)年初预算为210万元,支出决算为211万元,完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出有所增加。(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为16万元,支出决算为40.02万元,完成年初预算的250.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整等原因。(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整等原因。(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的152.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整的原因。(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为9万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是考虑提租补贴增加等原因。

 

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.27万元,比年初预算减少96.73万元。工资福利支出146.5万元,占比为60.72%;按定额管理的商品服务支出11.03万元,占比为4.57%;对个人和家庭的补助83.61万元,占比为34.65%;其他资本性支出0.13万元,占比为0.06%

1)工资福利支出146.5万元,主要包括:基本工资70.76万元、津贴补贴58.62万元、年终一次性奖金7.25万元、其他社会保障缴费9.87万元。

2)按定额管理的商品服务支出11.03万元,主要包括:办公费2.88万元、差旅费0.68万元、其他交通费用7.47万元。

3)对个人和家庭的补助83.61万元,主要包括:退休费40.02万元、奖励金5.24万元、住房公积金16.77万元、提租补贴17.82万元、采暖补贴3.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

4)其他资本性支出0.13万元,主要包括:办公设备购置0.13万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因本部门无“三公”经费支出。

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年减少(增加)0万元,原因本部门无“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

中共铁锋区委组织部2017 年度机关运行经费支出11.03万元,比2016 年减少9.45万元,降低46.1%。主要原因是:办公费和其他交通费用减少。其中,办公费2.88万元、差旅费0.68万元,其他交通费用7.47万元。

五、政府采购支出情况说明

中共铁锋区委组织部部门2017 年度政府采购支出总额0.13万元,其中:政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产包括:通用设备46.94万元,家具、用具、装具2.19万元,专用设备1.42万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目2个,涉及一般公共预算支出212.80万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目2个,项目全年预算数合计210万元。执行数合计212.8万元,完成预算的101.33%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果下一步改进措施:进一步强化对全区建设情况的了解,制定更加准确的评估预算,确保各项工作顺利达到预期目标。

八、对专业性较强的名词进行解释

   铁锋区委组织部根据《2017年部门决算编制手册》,对黑龙江2017年省本级部门决算中相关名词解释如下: 
  一、财政拨款收入:反映财政部门用公共决算收入安排的决算单位资金。 
  二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  三、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
  四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 

中国共产党齐齐哈尔市铁锋区委员会组织部.XLS