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索引号 xxgk201811068058 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区工信局2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划,受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全区宏观经济和社会发展态势,综合协调经济社会发展。研究经济体制改革和对外开放的相关问题,组织拟定综合性经济体制改革方案。

(二)平衡全区固定资产投资总规模,规划重点项目和生产力布局;组织争取和落实项目的建设资金,负责重点项目的前期指导和协调工作;负责固定资产投资项目节能、评估和审查工作;组织和管理项目稽查工作。

(三)提出国民经济重要产业的发展和规划,拟定农村经济发展专项规划;拟定工业、城乡基础设施建设发展规划,推进老工业基地改造,组织拟定第三产业和非国有经济发展的专项规划。

(四)推进可持续发展战略,研究拟定资源节约和综合利用规划,参与编制生态建设规划。

(五)、研究分析区域经济发展情况,提出区域经济发展战略规划,提出城镇化发展战略和具体措施。

(六)研究分析国内外市场状况,负责全区重要商品总量平衡和调控,提出现代物流业发展战略和规划。

(七)贯彻实施国家和省市有关国内外贸易及国际经济合作的发展战略、方针、政策,推进产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提高促进商贸中小企业发展的政策建议。

(八)贯彻执行党和国家科技发展方针、政策、法规;研究全区科技发展战略和促进经济与社会发展的重大问题;提高全区科技创新能力。

(九)修订防震减灾破坏性地震预案。

(十)研究拟定全区国民经济信息化发展规划,对全区重大信息化工程项目的可行性研究、工程立项、工程验收进行监督、管理。指导、协调与组织信息资源的开发利用;指导信息技术的推广应用和信息化普及教育;组织信息化建设。

(十一)统筹管理和推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

(十二)指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网规划、商业体系建设工作台,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十三)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,协调社会事业发展的重大问题。

(十四)组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划,监督检查科技计划的执行情况,负责本部门科技经费及经费使用的监督管理。

(十五)拟定全区科普规划和政策;拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理、全区科技信息工作和区局管理范围内的科技统计工作。

(十六)负责全区的知识产权工作。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十七)负责市级科技项目的预审并组织实施。

(十八)负责专利技术专项资金申报。

(十九)承担区振兴老工业基地领导小组,哈大齐工业走廊建设领导小组、深化医药改革领导小组的具体工作。

(二十)贯彻执行国家价格工作方针政策,负责建立全区价格监测体系;对各类价格和收费开展监督检查,推行商品和收费明码标价制度,受理价格投诉、举报。

(二十一)负责全区行政事业收费管理。

(二十二)完成区委和区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,本部门本级编制数15人,年末实有18人,离退休36人;没有下设机构。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位一个,是铁锋区发展改革和工业信息化局。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入512.57万元,其中财政拨款收入512.57万,本年支出465.57万元,其中,基本支出429.41万元,项目支出36.16万元,年末结转和结余47万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少834.08万元,增加5 %,主要原因是2016年有城乡社区支出,2017年没有这笔款项。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算512.57万元。与年初预算相比增加66.57万元,增长14.93%,主要原因是上调了医疗保险金、住房公积金和提租补贴。

2017年度一般公共预算财政拨款收入512.57万元,与年初预算相比,减少66.57万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出465.57万元,比年初预算增加19.57万元。其中,一般公共服务支出170.21万元,占比为36.56%;社会保障和就业支出221.54万元,占比为47.57%;医疗卫生与计划生育支出13.43万元,占比为2.9%;农林水支出18万元,元占比为3.87%;住房保障支出42.39万元,占比为9.1%

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款

)款未对口管理的行政单位离退休(项),年初预算为199万元,支出决算为221.54万元,完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及物价上涨等自然增长原因。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为13万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是上调了医疗保险金。

农林水支出,年初预算为35万元,支出决算为17万元,完成年初预算的48.6%。决算数小于水库移民补助人员数减少等原因。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为13万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是上调了医疗保险金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为,40万元,支出决算为42.39万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是上调了住房公积金等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.41万元,比年初预算增加28.41万元。工资福利支出122.88万元,占比为28.6%;按定额管理的商品服务支出16.72万元,占比为3.9%

工资福利支出122.88万元,主要包括:基本工资67.9万元、津贴补贴32.03万元、年终一次性奖金9.51万元、其他社会保障缴费13.43万元。

对个人和家庭的补助支出289.82万元,主要包括:离休费10.89万元、退休费182.95万元、抚恤金27.7万元、生活补助8.48、奖励金4.61万元、住房公积金13.23万元、提租补贴29.16万元、采暖补贴12.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

按定额管理的商品服务支出16.72万元,主要包括:办公费4.93差旅费0.04万元、其他交通费11.74万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。年初预算0万元,本年与上年无增减变化。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年减少(增加)0万元,原因为无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为无增减变化;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为无增减变化;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元,原因为无增减变化;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为无增减变化。

本部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)0;公务接待XX批次,0人次,与上年相比增加(减少)0

 

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出16.72 万元,比2016 年减少4.95万元,降低22.8%。主要原因是:本部门严格控制预算,缩减办公经费和日常办公设备维护。其中,办公费4.93万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0.04万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用11.74万元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额24 万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,五其他用车;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产:通用设备31万元,家具、用具、装具5万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目五个,涉及一般公共预算支出36 万元。占部门预算项目总额的80%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目五个,项目全年预算数合计45万元。执行数合计36万元,完成预算的80%,绩效自评价平均得分100分。下一步改进措施:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果。发现的问题及原因:为了有效适应新形势、新任务和新常态的工作需求,下一步改进措施:通过项目支出力度的不断加大,进一步强化了全局各项职能工作,为高效优质监管和服务提供坚强保障,确保了本部门工作顺利达到预期目标。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省财政厅2017年省本级部门决算中相关名词解释如下: 
  一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 
  二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
   
三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。 

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、农林水支出:反映政府用于农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农村水事务支出。 

 

齐齐哈尔市铁锋区发展改革和工业信息化局.XLS