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索引号 xxgk201811063242 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区区委办公室2017年部门决算公开


 

   

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一)负责对全区重要情况进行综合分析,向区委及市委办公厅、省委办公厅、中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代表区委对基层和各部门上报到文件或请示的问题给予答复或提出处理意见。

(二)负责区委决议事项及领导指示的督促。检查和催办、落实,协助有关领导抓好督办检查、信息反馈和协调工作。

(三)负责区委有关文件、工作计划、总结和领导重要讲话、报告等文稿的起草工作。

(四)负责区委日常文件处理工作和区委、区委办公室文件及有关文稿审核工作及全区党委系统文秘工作的业务指导。

(五)负责区委召开的各类会议的会务和区委各部门召开会议的审核及区委接待工作、领导活动安排。

   (六)负责中央、省委、市委、区委文件和区一级的党政领导机构及要害部门机密信件的传递。

(七)承办铁锋区保密委员会日常事务,依法履行保密行政管理职能。

( )承担政策研究任务,承办市委政策研究室部署的有关工作。

(九)负责区委机关的行政事务、财务。

(十)完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共铁锋区委办公室现有编制数14人,实有11人,离退休16人,下设2个内设机构,分别是区委全面深化改革领导小组办公室及区委密码保障和电子政务内网技术服务中心。

三、部门决算编报范围

2017年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区区委办,行政单位1个。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入427.56万元,其中财政拨款收入427.56万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出427.56万元,其中,基本支出276.44万元,项目支出151.11万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少12.51万元,减少3 %,主要原因是缩减办公支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算427.56万元。与年初预算相比减少50.44万元,下降11%,主要原因是缩减办公支出。

2017年度一般公共预算财政拨款收入427.56万元,与年初预算相比,减少50.44万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出427.56万元,比年初预算减少50.44万元。其中,一般公共服务支出273.76万元,占比为64%;社会保障和就业支出120.66万元,占比为28%;医疗卫生与计划生育支出6.1万元,占比为1.6%;住房保障支出27.05万元,占比为6.4%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为181万元,支出决算为122.64万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是缩减办公支出。(2)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)年初预算为101万元,支出决算为151.11万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出有所增加。(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为137万元,支出决算为120.66万元,完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等原因。(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16万元,支出决算为6.1万元,完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等原因。(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整的原因。(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为23万元,支出决算为18.93万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是考虑提租补贴增加等原因预算数做大。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出273.76万元,比年初预算减少8.24万元。工资福利支出83.58万元,占比为30%;按定额管理的商品服务支出24.98万元,占比为9%;对个人和家庭的补助167.88万元,占比为61%

1)工资福利支出83.58万元,主要包括:基本工资38.01万元、津贴补贴32.66万元、年终一次性奖金6.82万元、其他社会保障缴费6.1万元。

2)按定额管理的商品服务支出24.98万元,主要包括:办公费5.85万元、水费0.1万、电费0.44万元、邮电费0.57万元、取暖费3.89万元、差旅费0.17万元、其他交通费用13.95万元。

3)对个人和家庭的补助167.88万元,主要包括:离休费20.48万元、退休费100.17万元、生活补助0.59万元、助学金7.69万元、住房公积金8.12万元、提租补贴18.93万元、采暖补贴11.75万元、对个人和家庭补助支出0.15万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为本部门无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年减少(增加)0万元,原因为本部门无“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

铁锋区区委办2017 年度机关运行经费支出24.98 万元,比2016 年减少13.62万元,降低15.4%。主要原因是:办公经费和日常办公设备维护费用减少。其中,办公费5.85万元、印刷费0万元、邮电费0.57万元、差旅费0.17万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.54万元、办公用房取暖费3.89万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用13.95万元。

五、政府采购支出情况说明

铁锋区区委办2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产包括:通用设备56.26万元、家具、用具、装具30.45万元、专用设备3.3万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目4个,涉及一般公共预算支出151.11万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目4个,项目全年预算数合计151.11万元。执行数合计151.11万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果下一步改进措施:进一步强化对全区建设情况的了解,制定更加准确的评估预算,确保各项工作顺利达到预期目标。

八、对专业性较强的名词进行解释    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省财政厅2017年省本级部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共服务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

五、住房保障支出()住房改革支出():指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国共产党齐齐哈尔市铁锋区委员会办公室.XLS