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索引号 xxgk201811061328 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区人社局2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

 (一)贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策;认真组织实施和监督检查人力资源和社会保障地方性法规和规章草案及拟定的相关政策和措施。

(二)组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,组织开展人事代理工作。

(三)负责促进就业工作。组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,推动创业促进就业、就业带动创业,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实高校毕业生就业政策。

(四)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见及企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策和办法,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,参与本级劳动模范评定工作。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,做好专业技术人员管理和继续教育,深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。做好军转干部安置和企业军转干部解困工作。

(七)根据干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理,拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(九)受理人事、劳动信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十)承办区政府交办的其他事项。

(十一)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的就业再就业工作;

(十二)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的求职登记;

(十三)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的职业介绍工作;

(十四)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的劳务输出和转移;

(十五)指导街道及社区的再就业工作;

(十六)负责本市及外省、市劳动力用工信息收集、发布工作;

(十七)负责下岗失业人员《再就业优惠证》审核、发放工作;

(十八)负责就业再就业及劳动力资源等各项统计报表工作;(十九)负责组织下岗失业人员开展职业技能培训;

(二十)负责组织新增劳动力开展职业技术培训;

(二十一)负责地区社会力量办学培训机构认定、审核、发照、管理工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,铁锋区人力资源和社会保障局本级编制数14人,年末实有19人,离退休11人;下设办公室、财务室、人才中心、工资管理、党务办公室。铁锋区劳动就业局,内设劳动监察仲裁股,劳动就业培训股、劳动保险指导股,公益性岗位管理办公室,干部管理办公室。编制数10人,年末实有16人,离退休7人。

(1)办公室:4人,负责本单位办公用品购置、食堂采买等工作。

(2)财务室:2人,负责日常经费开销;

(3)人才中心:2人,负责档案接收等工作;

(4)工资管理:2人,负责全区人员工资变动审批工作;

(5)劳动监察仲裁:12人,负责调解劳动合同纠纷,开庭仲裁,解决拖欠农民工工资问题。

(6)劳动保险、城居保、城医保指导股:城镇军民养老保险缴纳指导和办理,农村合作医疗办理等工作;

(7)公益性岗位管理办公室:3人,负责保障员、公益性岗位人员管理工作。

(8)干部管理办公室:2人,负责干部管理,人员登记等工作。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区人力资源和社会保障局;参照公务员管理单位1个,铁锋区劳动就业局。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入800.05万元,其中财政拨款收入800.05万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出786.87万元,其中,基本支出513.61万元,项目支出273.26万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余13.18万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比减少48.07万元,减少5.8%,主要原因是:人员减少,经费减少。

2017年度财政拨款收支总决算786.87万元。与年初预算相比增加75.87万元,增长10.67%,主要原因是城乡居民养老保险参保人数增加,发放金额增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入800.05万元,与年初预算相比,增加89.05万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出786.87万元,比年初预算增加75.87万元。其中,一般公共服务支出5.51万元,占比为0.71%;社会保障和就业支出521.43万元,占比为66.24%;医疗卫生与计划生育支出202.66万元,占比25.77%;住房保障支出57.27万元,占比7.28%

(1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)支出年初预算为5.51万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)支出年初预算264万元,支出决算数为288.23万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费因工资变动,补发工资增加等原因。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算92万元,支出决算数为62.66万元,完成年初预算的68.11%,决算数小于预算数的主要原因是精简项目类支出费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算90万元,支出决算数为85.62万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因是预计2人退休,1人未退休。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出年初预算24.10万元,支出决算数为24.10万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算60.82万元,支出决算数60.82万元,决算与预算持平。

(3)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22万元,支出决算为16.16万元,完成年初预算的73.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预计退休人员医疗。

医疗卫生和计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为187万元,支出决算为186.5万元,完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是预计参保人数小于预算人数。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.3万元,支出决算为26.22万元,完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数主要原因是因为年初预算预计公积金基数有调整增加,实际公积金基数增加数较少。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为26万元,支出决算为31.05万元,完成年初预算的119.42%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴本年度有调整以及年初预算取平均值进行预算。。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出513.61万元,比年初预算增加81.61万元。工资福利支出238.89万元,占比为46.51%;按定额管理的对个人和家庭的补助支出230.60万元,占比44.90%,按定额管理的商品服务支出44.13万元,占比为8.59%

(1)工资福利支出238.89万元,主要包括:基本工资121.28万元、津贴补贴82.35万元、年终一次性奖金19.10万元、其他社会保障16.16万元。

(2)按定额管理的商品服务支出44.13万元,主要包括:办公费7.73万元、取暖费10.27万元、水费0.35万元、差旅费2.89万元、电费2.13万元、其他交通费用20.77万元。

(3)按定额管理的对个人和家庭的补助支出230.60万元,主要包括:退休费85.62万元、生活补助66.63万元、奖励金7.43万元、住房公积金26.22万元、提租补贴31.05万元、采暖补贴13.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%

1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,完;公务接待费支出0万元%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元0

铁锋区人力资源和社会保障局2017年度因公出国(境)0个团组,0人次0;公务用车购置量0台;公务用车保有量0台,;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

铁锋区人力资源和社会保障局2017 年度机关运行经费支出44.13万元,比2016 年减少16.64 万元,降低27.38%主要原因是:本年度退休1人,4人工作及工资关系调入其他单位。其中,办公费7.73万元、差旅费2.89万元、办公用房水电费2.48万元、办公用房取暖费13.53万元、其他费用17.50万元。

五、政府采购支出情况说明

铁锋区人力资源和社会保障局2017 年度政府采购支出总额3.36 万元,其中:政府采购货物支出3.36 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,铁锋区人力资源和社会保障局共有房屋183.94平方米(区政府的产权,故产权没有落在铁锋区人力资源和社会保障局),房屋账面价值91.97万元其中:办公用房156平方米,业务用房0平方米,其他用房27.94平方米。通用设备125台(主要用于办公电脑及执法记录仪),账面价值57.77万元;办公家具类323件,账面价值19.64万元。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 0;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目9个,涉及一般公共预算支出279 万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目9个,项目全年预算数合计279万元。执行数合计273万元,完成预算的97.85%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是财务支出合理、项目管理制度建全;二是内部制度控制严密、会计核算规范、达到预期绩效目标

八、对专业性较强的名词进行解释

机关运行经费:指行政机关进行活动所开支的费用。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

齐齐哈尔市铁锋区人力资源和社会保障局.XLS