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索引号 xxgk201811065105 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区招商局2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

铁锋区招商引资办公室依据铁编[2001]29号文件《铁锋区机构编制委员会关于印发铁锋区招商办职能配置内设机构和人员编制规定的通知》规定,承担如下职能:

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关招商引资横向经济联合工作的方针政策,拟定监督执行具体的招商引资政策法规和实施办法。

(二)负责制定全区招商引资发展战略、中长期规划和年度计划,分解下达全区的招商引资工作目标,检查、考核目标完成情况。

(三)负责全区各种形式的境内外招商引资活动,协调、参与重大项目咨询、对接、洽谈等事宜,对重大项目督办检查、跟踪问效。

(四)负责全区招商引资电子商务网络和经济技术协作信息网络的规划与建设发展工作;优选对外招商项目;负责收集、整理并公布各类招商信息,建立重点招商项目库和重点客商名录库,形成投资协作网络。

(五)负责全区招商引资工作的检查、指导、管理工作。

(六)负责全区招商引资工作综合指导、调研统计、项目收集发布,督促检查招商引资工作及重点项目进展情况。

(七)负责外商投资项目的立项、可研、审批、管理工作,负责监督检查外来投资企业法律、法规、合同的执行情况,为外来投资企业提供后续服务。

(八)负责为外来投资者提供情况介绍、政策咨询、代办手续等全程服务;负责做好相关部门联合办公的组织、协调和管理工作;受理外来投资者的投诉,依法维护投资者的合法权益。

(九)承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,招商办部门本级编制数6人,年末实有3人,离退休0人;(汇总报表范围编制数3人,年末实有3人,离退休0人。)下设办公室、综合,招商、协调共3个机构。

三、部门决算编报范围

2018年招商办纳入本部门预算编报范围的单位为本级。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入250.89万元,其中财政拨款收入250.89万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出102.78万元,其中,基本支出31.22万元,项目支出71.56万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余148.11万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加134.93万元,增加116 %,主要原因是年终结转148.11万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算250.89万元。与年初预算相比增加167.89万元,增长200%,主要原因是年终结转148.11万元。

2017年度一般公共预算财政拨款收入250.89万元,与年初预算相比,增加167.89万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出250.89万元,比年初预算增加167.89万元。其中,一般公共服务支出97.08万元,占比为38.7%;医疗卫生支出1.3万元,占比为0.52%;住房保障支出4.4万元,占比为1.75%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为33万元,支出决算为31.22万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2)医疗卫生与计划支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及医保调整。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为71.56万元,完成年初预算的143%。决算数大于于预算数的主要原因是业务量加大及物价上涨因素。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.22万元,比年初预算减少1.78万元。工资福利支出20.97万元,占比为67.2%;按定额管理的商品服务支出4.24万元,占比为13.6%

1)工资福利支出20.97万元,主要包括:基本工资10.85万元、津贴补贴6.89万元、年终一次性奖金1.94万元、其他保障缴费1.3万元。

2)按定额管理的商品服务支出4.24万元,主要包括:办公费2万元、其他交通费2.25万元。

3)对个人和家庭的补助支出6.01万元,主要包括:即奖励金0.92万元、采暖补贴0.69万元、住房公积金2.28万元、提租补贴2.12万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

招商办政府性基金预算和财政拨款支出0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计12.12万元,比年初预算数增加0.12万元,原因为业务量增加。其中:因公出国费用支出0万元,完成预算的100%;公务用车购置费0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费0万元,完成预算的100%;公务接待费支出增加0.12万元,完成预算的99%

2017年度本部门“三公”经费支出合计12.12万元,2016年增加1万元,原因为物价上涨和业务增加。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元;公务接待费支出12.12万元,增加1万元,原因为物价上涨和业务增加。

招商办部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年持平;公务用车购置量0台,与上年相比持平,公务用车保有量0台,与上年相比持平;公务接待114批次,1628人次,与上年相比略有增加。

四、机关运行经费支出情况说明

招商办部门2017 年度机关运行经费支出4.24 万元,比2016 年减少1.39 万元,降低24.7%。主要原因是:人员减少。其中,办公费2万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用2.25万元。

五、政府采购支出情况说明

招商办部门2017 年度无政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米。共有车辆0 台。单位价值50 万元以上设备0台(套)。通用设备资产合计3.8万元,家具和用具资产合计1.9万元;资产占有合计5.70万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目14个,涉及一般公共预算支出71.56 万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目4个,项目全年预算数合计72万元。执行数合计72万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分95分。主要产出和效果资金落实到位、及时,达到预期效果。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强财务制度执行管理。

八、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 
  二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 
   
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。 
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 
  六、城乡社区事务支出:指政府城乡社区事务支出。此类下设10款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区事务支出等。

七、医疗卫生()医疗保障():指用于职工医疗保障方面的支出。
  八、社会保障和就业()行政事业单位离退休():指用于离退休人员的经费。
   
九、住房保障支出()住房改革支出():指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

 

齐齐哈尔市铁锋区招商引资办公室.XLS