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索引号 xxgk201811062839 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区团委2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、三公经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

  (一)、领导全区共青团工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。      

  (二)、制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。     

  (三)、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。    

  (四)、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。      

  (五)、组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。      

  (六)、规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

   (七)、发挥组织优势,协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。    

   (八)、承担全区实施"希望工程"的工作。      

   (九)、完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。   

二、机构设置及人员情况

2017年末,铁锋区团委本级编制数2人,年末实有1人;无下设机构。

三、部门决算编报范围

2017年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区团委,行政单位1个。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入9.14万元,其中财政拨款收入9.14万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出9.14万元,其中,基本支出9.14万元,项目支出1.06万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少3.74万元,减少41 %,主要原因是项目支出减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算9.14万元。与年初预算相比减少0.86万元,下降9%,主要原因是项目支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款收入9.14万元,与年初预算相比,减少0.86万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9.14万元,比年初预算减少0.86万元。其中,一般公共服务支出7.4万元,占比为80.96%;医疗卫生与计划生育支出0.39万元,占比为4.27%;住房保障支出1.35万元,占比为14.77%

1)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项)年初预算为8万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。(2)一般公共服务8万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。(3)社会保障和就业支出(类)预算为0万元,支出决算0万元。(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%。(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整的原因。(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为1万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的65%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9.14万元,比年初预算减少0.86万元。一般公共服务支出7.4万元,占比为80.96%;对个人和家庭的补助1.72万元,占比为19.04%

1)工资福利支出6.14万元,主要包括:基本工资2.57万元、津贴补贴2.69万元、年终一次性奖金0.51万元、其他社会保障缴费0.39万元。

2)商品服务支出1.06万元,主要包括:办公费0.18万元、差旅费0.11万元、其他交通费用0.77万元。

3)对个人和家庭的补助1.92万元,主要包括:奖励金0.28万元、住房公积金0.7万元、提租补贴0.65、采暖补贴0.26万元,独生子女费0.03万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称三公经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为本部门无三公经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门三公经费支出合计0万元,2016年减少(增加)0万元,原因为本部门无三公经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

铁锋区团委2017 年度机关运行经费支出7.4 万元,比2016 年减少5.48万元,降低74.05%。主要原因是:办公经费和日常办公设备维护费用减少。其中,办公费0.18万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0.11万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用0.78万元。

五、政府采购支出情况说明

铁锋区团委2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产包括:通用设备2.94万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及资金0.29万元。

 2、绩效自评价结果

我单位自评价项目0个,项目全年预算数合计1万元。执行数合计0.29万元,完成预算的29%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果。发现的问题及原因:对区级当年建设项目及完成情况没有一个正确的预估、以至委托业务费的预算金额与决算金额相差较大。下一步改进措施:进一步强化对全区建设情况的了解,制定更加准确的评估预算,确保各项工作顺利达到预期目标。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省财政厅2017年省本级部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共服务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

五、住房保障支出()住房改革支出():指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国共产主义青年团齐齐哈尔市铁锋区委员会.XLS