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索引号 xxgk201811067980 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区园区办2017年部门决算公开


目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

1) 贯彻执行国家法律、法规和国务院、省、市政府有关政策。

(2) 编制园区科技、经济、社会发展规划和年度计划并组织实施。

(3) 负责园区内财务事务,依法组织财政收支,行使财政审计,监督职能,代管国有资产。

(4) 负责研究制定招商引资的政策,编制招商规划,组织编制和发布对外招商活动和对外经济技术合作。

(5) 负责贯彻落实国家、省、市、区对招商引资企业政策的落实。

(6) 负责园区科技企业、产品的初步认定,申报国家、省级新产品、市级新产品计划报批。

(7) 负责提出进区项目初步选址意见、提出基础设施建设意见、提出土地收储意见。

(8) 行使省、市、区政府授予的其他职权

    二、机构设置及人员情况

2017年末,齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会本级编制数15人,年末实有12人,离退休0人;(汇总报表范围编制数23人,年末实有18人,离退休2人。)下设党政综合部、项目招商管理部、规划土地部、经济发展部共4个机构。

(1)党政综合部:领导园区的基层党组织,研究制定相关政策和规定,综合协调党政相关事宜。

(2)项目招商管理部:组织各县优惠政策实施,负责编制招商引资的规划,负责进园项目洽谈、初审、报批等。

(3)规划土地部:负责组织编制并实施园区的总体规划和控制性详细规划,负责报建项目的规划选址工作,核发选址意见书和用地许可证的初审及报批。

(4)经济发展部:负责制定园区年度经济社会发展计划,对入驻企业的产业、科技、环保、安全等进行监督和服务,负责统计上报入驻企业经济指标。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:2个部门;行政单位1个,是齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会;事业单位1个,是齐齐哈尔市铁锋区技术经济开发区办公室。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入248.93万元,其中财政拨款收入248.93万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出190.53万元,其中,基本支出172.11万元,项目支出18.24万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余58.39万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少307.99万元,减少124 %,主要原因是2017年未支出征地补偿款。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算248.93万元。与年初预算相比增加58.93万元,增长23.7%,主要原因是园区内新增315KV变电设备,满足企业生产用电需要。

2017年度一般公共预算财政拨款收入248.93万元,与年初预算相比,增加58.93万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出190.53万元,比年初预算增加0.53万元。其中,一般公共服务支出146.81万元,占比为23;外交支出0万元,占比为0%。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为126万元,支出决算为114.86万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费,减少支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般事务管理(项)。年初预算为15万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资及津贴补贴调整,工资福利支出增加。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构变更增加事业单位。

(4)社会保证和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休基本工资增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是机构调整,人员变动。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是机构调整,新增事业单位。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是机构变更,人员调整。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为11万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整,缴存基数增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出172.11万元,比年初预算减少2.89万元。工资福利支出110.53万元,占比为64.2%;按定额管理的商品服务支出17.15万元,占比为10%,对个人和家庭的补助支出43.43万元,占比25.2为%。

(1)工资福利支出110.53万元,主要包括:基本工资59.71万元、津贴补贴28.07万元、年终一次性奖金9.66万元、其他工资福利支出5万元。

(2)按定额管理的商品服务支出17.15万元,主要包括:办公费4.17万元、印刷费0.52万元、差旅费0.3万元、劳务费2.2万元、其他交通费用9.96万元。

(3)对个人和家庭的补助支出43.43万元,主要包括:退休费11.67万元、奖励金2.99万元、住房公积金12.08万元、提租补贴12.2万元、采暖补贴4.4万元、其他对家庭和个人的补助支出0.09万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出00万元,占比为0%。

(1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%。

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元,。

齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量0台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会2017 年度机关运行经费支出18.15 万元,比2016 年减少4.07 万元,降低22%。主要原因是:其他交通费用减少。其中,办公费4.17万元、印刷费0.52万元、、差旅费0.3万元、福利费0万元、劳务费2.2万元、其他交通费用9.96万元。

五、政府采购支出情况说明

齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会2017 年度政府采购支出总额1 万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。通用设备:13.1万元、家具用具装具及动植物:9.9万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目3个,涉及一般公共预算支出18.42万元。占部门预算项目总额的100%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目3个,项目全年预算数合计15万元。执行数合计18.42万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分95分。主要产出和效果:一是在社会效益方面,主要是指招商引资新型企业入驻园区,解决部分就业问题;二是在经济效益方面,主要是指产业项目所产生的经济效益情况,通过铁锋园区管委会服务与管理,有利于提高各企业产业收入。发现的问题及原因:是有关产业扶持项目的可持续发展,有的企业建厂投产,需耗时几年时间才能产生经济效益,而后定期维护,才能够产生持续性的经济效益。下一步改进措施:落实执行市、区优惠政策,确保企业顺利建设投产,产出经济效益。

八、对专业性较强的名词进行解释

    一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 
  二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
    三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  四、 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

 

 

齐齐哈尔铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会.XLS