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索引号 xxgk201811067252 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区纪检委2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表(后附)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章  部门概况

根据《齐齐哈尔市党政机构改革方案的通知》(齐发【200110号),设置纪委监察局。铁锋区纪委监察局是主管全区纪检监察工作的机关。

一、部门职责

(一)根据党章规定,纪检检查机关具有“保护、惩处、监督、教育”职能。即:保护党员的民主权利,使之不受侵犯;惩处违反党纪的党员,消除党内的腐败分子;监督党的基层组织特别是领导干部执行党的路线、方针政策、决议和贯彻民主集中制的情况;教育党员遵纪守法,履行义务,发扬党的优良作风,增强反腐蚀的能力。

(二)监督检查行政机关及其工作人员贯彻实施国家

法律和政策以及决定命令的情况;受理对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告;调查处理国家行政机关工作人员违反国家法律、法规及政纪的行为;受理国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他工作人员不服行政处分的申诉以及法律、法规规定的其他应由监察机关受理的申诉。

二、机构设置及人员情况

(一)办公信访室。

(二)党风宣教纠风室。

(三)案件检查管理室。

(四)执法效能监察室。

(五)审理复审室。

区纪委监察局机关编制为20名,实有17人。其中,设书记1名、副书记2名、常委(兼室主任)4名、非党副局长1名。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:8部门,分别是办公信访室、党风政风监督室、案件管理室、案件审理室、巡查办、监查一室、监查二室、监查三室。

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入785.83万元,其中财政拨款收入785.83万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出285.83万元,其中,基本支出266.53万元,项目支出19.31万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余500万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少19.11万元,减少6.27 %,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出均有所减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算285.83万元。与年初预算相比增加3.83万元,增长1.36%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出均有所增长。

2017年度一般公共预算财政拨款收入785.83万元,与年初预算相比,增加503.83万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出285.83万元,比年初预算增加3.83万元。其中,一般公共服务支出158.21万元,占比为55.35%;社会保障和就业支出87.85万元,占比为30.74%;医疗卫生与计划生育支出8.56万元,占比为2.99%;住房保障支出31.22万元,占比10.92%

1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为133万元,支出决算为138.9万元,完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政运行强化执纪监督案件查办工作。

2)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为19.31万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年一般行政管理事务强化执纪监督案件查办工作。

3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为88万元,支出决算为87.85万元,完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资基本与上年一致。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是医保本年没有增加。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是公积金本年没有增加。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴本年增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.53万元,比年初预算增加24.53万元。工资福利支出113.93万元,占比为42.75%;按定额管理的商品服务支出20.78万元,占比为7.8%

1)工资福利支出113.93万元,主要包括:基本工资58.87万元、津贴补贴36.25万元、年终一次性奖金10.25万元、其他社会保障缴费8.56万元。

2)按定额管理的商品服务支出20.78万元,主要包括:办公费4.25万元、印刷费0.33万元、差旅费0.25万元、公务用车运行费3万元、其他交通费12.86万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计6万元,比年初预算数增加0万元,原因为按照中央、省、市要求,加大反腐倡廉力度,强化办案力量,办案数量有所增加。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计6万元,2016年减少(增加)0万元,原因为严格按预算执行。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为无变化;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为无变化;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元,原因为无变化;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为无变化。

铁锋区纪律检查委员会2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量1台,与上年相比增加(减少)0;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0

四、机关运行经费支出情况说明

铁锋区纪律检查委员会2017 年度机关运行经费支出20.78 万元,比2016 年减少7.91 万元,降低29.41%。主要原因是:减少了不必要的业务支出和办公耗材使用。其中,办公费4.35万元、印刷费0.33万元、邮电费0万元、差旅费0.25万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费3万元、其他费用0万元。

五、政府采购支出情况说明

铁锋区纪律检查委员会2017 年度政府采购支出总额7.91 万元,其中:政府采购货物支出7.91 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房30平方米。共有车辆1 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其它资产:通用设备242件,价值111.5万元;家具类61件,价值6.16万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目6个,涉及一般公共预算支出19.31万元。占部门预算项目总额的96.55%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目6个,项目全年预算数合计20万元。执行数合计19.31万元,完成预算的96.55%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是本次评价的主要目的是加强预算支出管理,促进预算单位提高项目资金的使用效益;二是主要依据铁锋区纪律检查委员会2017年提报的绩效目标以及相关财务及管理资料。发现的问题及原因:该单位项目支出19.31万元,主要用于单位正常运转。达到办公自动化,提高工作效率的效果。下一步改进措施:项目决策及项目管理情况。项目决策遵循科学性,规范性根据项目实际情况,提高项目资金使用效益最大化做出决策。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 
  二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  四、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
  五、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  六、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、社会保障和就业:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。


 

齐齐哈尔市铁锋区纪律检查委员会.XLS