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索引号 xxgk201811062806 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区文体局2017年部门决算公开


目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家文化艺术、文化遗产、新闻出版、体育工作法律、法规和政策,拟定全区文化艺术、文化遗产、新闻出版、体育工作。制定全区文化艺术、文化遗产、新闻出版、体育工作,编制中长期发展规划,并组织实施。

( 二)、管理文化艺术事业,指导文艺创作与艺术生产及文艺理论研究工作,推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导公共文化服务体系建设和重点文化设施建设。

  (三)、制定非物质文化遗产保护计划,组织实施非物质文化遗产保护盒优秀民族文化的传承普及工作。

 ( 四)、管理文化市场,指导和监督文化市场行政执法工作,负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动民办机构的行业监管,实施行政许可。

  (五)、负责对歌舞娱乐、电子游戏、网吧、等经营场所稽查管理,对歌舞娱乐、电子游戏、网络游戏服务进行监管实施行政许可;监管出版物的出版、印刷和复印、发行,组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动,对从事出版活动的民办机构实施监管;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施行政许可,负责印刷业行业及出版物印刷、发行的监管,负责对互联网出版活动监管;拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(六)、统筹规划群众体育发展,指导和配合各部门各行业开展群众性体育活动;贯彻全民健身计划,统筹规划全区体育竞赛,竞技运动项目的设置与重点布局,研究和指导竞技体育运动队伍的建设和申报运动员资质注册工作。负责三级裁判员和社会体育指导员的审批、运动员的等级申报工作。

(七)、承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,文体局本级编制数5人,年末实有3人,离退休3人(汇总报表范围编制数25人,年末实有22人,离退休13人)。下设0个机构。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:事业单位2个,分别是齐齐哈尔市铁锋区文化体育中心、齐齐哈尔市文化市场综合执法大队。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入350.39万元,其中财政拨款收入350.39万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余49.73万元。本年支出364.62万元,其中,基本支出298.89万元,项目支出65.72万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余35.51万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少71万元,减少15%,主要原因是财政拨款减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算400.12万元。与年初预算相比增加109.12万元,增长37%,主要原因是财政拨款增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入400.12万元,与年初预算相比,增加109.12万元。政府性基金预算财政拨款收入31.5万元,与年初预算相比,增加31.5万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出322.63万元,比年初预算增加31.63万元。其中,文化体育与传媒支出199.54万元,占比为62%;外交支出0万元,占比为0%

1)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)年初预算为145万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位不涉及行政运行经费。

(2) 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化()年初预算为0万元, 支出决算为85.14万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是决算未涉及此项分类。

(3) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理()年初预算为0万元, 支出决算为68.85万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是决算未涉及此项分类。

(4) 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出()年初预算为0万元, 支出决算为23.73万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是决算未涉及此项分类。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休()年初预算为81万元, 支出决算为77.68万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

(6) 医疗卫生(类)文化(款)群众文化()年初预算为0万元, 支出决算为85.14万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金使用。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出298.89万元,比年初预算增加24.89万元。工资福利支出138.4万元,占比为46%;按定额管理的商品服务支出32.67万元,占比为11%

1)工资福利支出138.4万元,主要包括:基本工资77.83万元、津贴补贴39.42万元、年终一次性奖金11.64万元、其他社会保障缴费9.51万元。

2)按定额管理的商品服务支出32.67万元,主要包括:办公费7.94万元、印刷费2.38万元、差旅费0.86万元、委托业务费13.37万元、 其他交通费用7.12万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出41.99万元,比年初预算增加41.99万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出41.99万元,占比为100%

1)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区级财政未纳入预算。

2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区级财政未纳入预算。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元,。

齐齐哈尔铁锋区文化体育局2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量0台;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

齐齐哈尔市铁锋区文化体育局2017 年度机关运行经费支出32.67万元,比2016 年减少0.59万元,降低1.8%。主要原因是:财政拨款减少。其中,办公费7.94万元、印刷费2.38万元、差旅费0.86万元,劳务费1万元、委托业务费13.37万元、 其他交通费用7.12万元。

五、政府采购支出情况说明

齐齐哈尔市铁锋区文化体育局2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。通用设备:48.4万元;专用设备:36.6万元;家具用具装具及动植物7.5万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出23.73万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计17万元。执行数合计23.73万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是拟定全区文化产业政策,指导协调文化艺术,统筹规划体育发展,推进体育公共服务和体育体制改革;二是推进文化产业大发展,指导公共文化服务体系建设和重点文化设施建设,综合管理群众文化事业贯彻全民健身计划指导公共体育设施的建设。发现的问题及原因:一是相关文化体育方面政策不够完善;二是全民健身落实程度不够。下一步改进措施:一是完善文化产业政策,加快推挤体育公共服务和体育体制的改革;二是全民贯彻落实全民健身计划,推进群众文体事业的发展。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 
  二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
    三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  四、 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    六、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

 

齐齐哈尔市铁锋区文化体育局.XLS