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索引号 xxgk201811068436 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区安监局2017年部门决算公开


   

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一)拟订全区安全生产政策和规划,贯彻执行和监督落实国家、省、市安全生产法律法规、行政规章和方针政策,起草有关安全生产的规范性文件;指导、协调全区安全生产工作,分析预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的问题。   

(二)承担全区安全生产监督管理责任,依法行使监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和街乡的安全生产工作;监督考核安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实。承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全区工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责,按照行业监管、属地监管原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备 (特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(三)承担工商贸非煤矿山作业场所 、危化、职业病危害企业监督检查责任,组织查处安全生产各种违法违规行为。

(四)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(五)负责组织区政府安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作。

(六)指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作;组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作;综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。组织拟订安全生产规划,指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产科学技术推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。

(七)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工商贸、危化、职业病危害、非煤矿山企业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核和安全生产培训工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

 

二、机构设置及人员情况

2017年末,铁锋区安全生产监督管理局部门本级编制数19人,年末实有17人,离退休2人;(汇总报表范围编制数19人,年末实有17人,离退休2人。)共1个机构。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区安全生产监督管理局部门;行政单位1个,事业单位1个,铁锋区安全生产监督管理执法大队。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入158.34万元,其中财政拨款收入158.34万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出158.34万元,其中,基本支出151.84万元,项目支出6.5万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加33万元,增加26 %,主要原因是20163月份从大桥处调入8人。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算158.34万元。与年初预算相比增加11.34万元,增长7%,主要原因是涨工资。

2017年度一般公共预算财政拨款收入158.34万元,与年初预算相比,增加11.34万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出158.34万元,比年初预算增加11.34万元。其中,一般公共服务支出0万元,占比为0%;外交支出0万元,占比为0%;社会保障和就业支出9.59万元,占比为6%;医疗卫生与计划生育支出7.23万元,占比为4%资源勘探信息等支出119.7,占比为76%住房保障支出21.82万元,占比为14%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是0

(2)资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为104万元,支出决算为113.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。

(3)资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算要求少报项目款,实际发生多于预算。

4)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是增加1名退休人员。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为7万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名退休人员。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是增加1名退休人员。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为9万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是涨提租补贴。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.84万元,比年初预算增加6.84万元。工资福利支出102.98万元,占比为67%;按定额管理的商品服务支出11.63万元,占比为7%

1)工资福利支出102.98万元,主要包括:基本工资55.19万元、津贴补贴32.59万元、年终一次性奖金7.98万元、其他社会保障缴费7.23万元。

2)按定额管理的商品服务支出11.63万元,主要包括:办公费4.68万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、  公务用车运行维护费1.2万元,其他交通费5.61万元。

3)对个人和家庭的补助支出37.23万元,主要包括:退休费9.59万元,奖励金1.56万元,住房公积金11.01万元,提租补贴10.81万元,采暖补贴4.13万元,其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%

1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是0

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计1.2万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为0。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计1.2万元,2016年减少(增加)0万元,原因为0。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为0;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为0;公务用车运行费1.2万元,减少(增加)0万元,原因为0;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为0

铁锋区安全生产监督管理局部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量1台,与上年相比增加(减少)0;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0

四、机关运行经费支出情况说明

铁锋区安全生产监督管理局部门2017 年度机关运行经费支出11.63 万元,比2016 年减少9.01 万元,降低43%。主要原因是:2016年统计决算时把个人取暖放到商品服务支出内。其中,办公费4.68万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0.15万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费1.2万元、其他费用5.61万元。

五、政府采购支出情况说明

铁锋区安全生产监督管理局部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆,其他用车主要是0;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产0, 通用设备642036元:其中车辆72700元,家具17780元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计2万元。执行数合计6.5万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是该单位项目支出6.5万元,主要用于辖区安全生产宣传及请专家业务;二是2017年,铁锋区安全生产监督管理局项目支出预算为2万元,决算支出6.5万元(含预算调整)。发现的问题及原因:项目支出主要用于安全生产宣传及请专家费用。年初给的预算数不足。后经申请补经费,需项目经费及时补给。下一步改进措施:现在国家、省市对安全生产执法力度日益加大,每年省市安全生产考核都对安全生产经费有要求,预算项目不足,经费不足。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

   二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   六、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

齐齐哈尔市铁锋区安全生产监督管理局.XLS